秦皇岛市北戴河区农牧局2016年预算

北戴河区农牧局政府2016年部门预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）、部门职责

１、贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《渔业法》、《动物防疫法》及相关配套法律法规并负责实施和监督检查。

    ２、负责全区科技兴农战略和农业科技发展规划，组织农业项目立项，申报和研究，推广示范和引进试验农业科技成果。

    ３、负责国家各级财政对区域内农业投入的专项资金、事业经费的管理、分配和使用情况的监督。

４、负责制定全区农业和农村经济发展战略，中长期规划和年度计划并组织实施。

    ５、负责全区渔业船舶生产许可证的审批，渔业船舶的检验、发证和海洋纠纷的处理工作。

    ６、负责全区农业、家畜、家禽等内容的技术推广和引进新品种工作。

    7、负责全区植物的检疫工作，种子、化肥、农药有关农业投入品的质量。

    8、负责全区农业机械的检验、检审牌照、驾驶员的年度审查，安全监理及农机事故的处理工作。

9、负责全区畜牧业建设项目的立项、初审、申报，种畜禽鉴定验收及合格证的发放，畜禽防疫、检疫、医改、药改、药检和动物卫生的监督管理工作。

10、研究制定推进全区新农村建设的总体思路、政策建议和具体措施；

11、负责拟定全区农业产业化经营整体规划，参与全区农村经济重大项目的谋划工作，参与全区农村经济结构调整工作，负责区农业产业化办公室及农业重点龙头企业审核、申报、立项工作。

12、贯彻落实上级关于 "三农" 工作的方针政策和重大决策部署；负责研究、谋划全区农业和农村的发展战略及中长期发展规划；负责对全区 "三农" 重点工作的综合协调、调查研究、工作指导、督导检查等工作。

13、牵头组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定和督导。

14、参与农村政治思想工作、精神文明建设和农村基层干部培训等工作。

15、负责指导农村综合改革有关工作。

16、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

机构设置如下：

纳入北戴河区财政局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、北戴河区农牧局

2、北戴河区农村工作委员会

农牧局下设6个科室，分别为：农业技术推广站、农经管理站、农机监理站、渔政监督管理站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心。

二、部门预算收支总体情况表：（见附件）

表1.部门预算收支总表

表2、部门预算收入总表

表3、部门预算支出总表

三、财政拨款收支情况表：（见附件）

表4、部门预算财政拨款收支总表

表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表

四、绩效预算信息

总体目标：

引进玉米新品种5-10个，水稻新品种1-2个，蔬菜新品种10-15个，所需资金1.5万元；开展新品种试验，土地租金及田间管理所需资金1.5万元；组织蔬菜标准化生产培训12期，所需资金4万元；宣传及材料印刷费用2万元；开展病虫害监测及田间调查，所需资金2万元；推广高效、低毒、低残留新型农药，所需资金2万元；推广生物有机肥，所需资金2万元；购买农药及药械费用3.5万元；人工费用1.5万元。按照《北戴河区农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》的目标要求， 2016年将完成全区承包地总面积40%的确权登记工作。建立农村土地承包经营权确权登记簿，及土地承包经营权信息数据库。整理相关资料，形成农村土地承包经营权确权登记档案。保障我区畜牧业生产健康发展，提高我区重大动物疫病防控水平，提高其他畜禽常见多发病及人畜共患传染病的防治能力，以确保全区不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全案件的总体目标。保障我区畜牧业生产监看发展，提高我区重大动物疫病防控生产水平，防止病死动物及动物产品上市流通，在防止发生动物产品质量安全事故，保障食品安全和促进农民增收、保障 "菜篮子" 供应等方面可充分发挥重要作用。打造安静的渔港环境、平安渔业，维护良好的渔业生产秩序。

职责分类绩效目标：

提高农作物良种覆盖率，丰富旅游蔬菜品种；培育新型农民，提升农业从业人员的整体素质；做好农作物病虫害监测预警，确保疫情发生时早发现、早上报；提高农药化肥利用率，减少农业面源污染；有效防治农作物病虫害，确保无重大病虫疫情发生。农村土地承包经营权确权登记工作的完成，能进一步稳定和完善农村土地承包关系，促进党在农村基本政策的落实，夯实党的农村土地承包经营制度，推动党在农村基本政策的落实到位。农民的合法权益得到维护，能充分调动农民生产经营的积极性。通过开展确权登记，有针对性地制定和落实一系列的强农惠农政策，有利于创新农村社会管理、促进农村社会稳定。2016年春、秋重大动物疫病集中强制免疫行动；2016年重大动物疫病监测及免疫效果监测工作；2016年人畜共患传染病监测；2016年暑期特供奶牛场布病、结核病监测；2016年动物疫病专项消毒行动。2016年畜产品综合抽检合格率为100%，瘦肉精（盐酸克伦特罗莱克多巴胺和沙丁醇胺）、苏丹红、三聚氰胺等违禁投入品的日常检测覆盖面100%；2015年规模养殖场出栏动物产地检疫产地检疫率100%；2015年规模养殖场监管覆盖面100%；2015年病死猪无害化处理率100%。保障暑期期间渔船渔港噪音不影响游客；通过打击船舶非法载客，保护游客安全；通过加强海上执法，维护渔业生产秩序。

五、政府采购情况的说明

我部门年初安排服务类项目采购226.97万元、货物类采购29万元。

六、国有资产信息情况

截至2015年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。2016年未安排国有资产购置预算。

七、北戴河区农牧局政府2016年部门预算有关事项说明

1、部门预算安排的总体情况。

北戴河区农牧局2016年度预算总体安排1021.64万元。其中基本支出519.74万元，项目支出501.9万元，项目支出：

（1）公安边防派出所配合渔政执法经费项目10万元；

（2）渔政管理、抢险救助、配合海事部门查处非法载客项目32万元；

（3）渔船渔港噪音治理178万元；

（4）渔业互助保险补助专项经费8万元；

（5）重大动物疫病防控工作经费43.5万元；

（6）暑期特供鲜奶检测项目4万元；

（7）农产品安全监测（含动物产品质量安全监督检测）51.2万元；

（8）农业新技术推广和病虫害防治经费4万元；

（9）监督站事业费44.8万元；

（10）兽医站事业费13.6万元；

（11）农村土地承包经营权确权登记31万元；

(12) 农业产业化项目资金50万元；

（13）城乡一体化工作经费12.8万元；

（14）美丽乡村建设19万元。

2、机关运行经费支出情况的说明。

2016年北戴河区农牧局机关运行经费支出40.69万元，其中办公费4.77万元、印刷费1.5万元、邮电费2.85万元、差旅费2.76万元、会议费1.17万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费10万元、离退休干部经费1.36万元、培训费3.79万元、公务接待费4.5万元、公会经费5.05万元。

3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。

北戴河区农牧局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为14.5万元，与上年度预算数下降8%。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费10万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出10万元，占100%，公务接待费我单位无此项支出。

北戴河区农牧局2016年度 "三公" 经费预算严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支；贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

4、名词解释:

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

附件：表1至表9