秦皇岛市北戴河区社会保障和就业2016年预算

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
医疗保险基金管理中心
1、贯彻落实上级有关城镇职工基本医疗保险政策规定；
2、根据上级有关规定，制定全区基本医疗保险的有关配套政策和规定；
3、负责区直国家机关、企事业单位及驻区单位基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；
4、在卫生、医药等部门配合下进行定点医疗机构和定点零售药店的资格认定、证书发放和协议的签订，并对其有关业务给予监督、指导和管理；
5、负责全区医疗保险工作的组织、协调、监督和指导；
6、负责受理有关医疗保险的争议和查询；
7、负责对模范遵守或违反医疗保险政策、规定的单位和个人进行奖惩；
8、其他应由区劳动保障行政部门和医疗保险经办机构负责的工作。
就业服务局
1、开展就业服务。包括社会劳动力资源调查统计、人力资源市场管理、职业介绍、职业指导、就业训练、培训；
2、确保下岗失业人员基本生活。包括办理失业保险业务和落实失业人员失业保险待遇；
3、促进下岗失业人员再就业。包括开发就业岗位、贯彻落实就业和再就业政策、审核发放就业服务企业《认定证明》和《就业失业登记证》，发展灵活就业组织、扩大劳务输出；
4、负责下岗失业人员再就业小额贷款的审查和认定；
5、完成上级交办的其他工作任务。
社会保险事业管理所
1、在局党组的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，牢记全心全意为人民服务的宗旨，全面准确运用养老保险法律法规政策，不断强化科学管理服务手段，为广大参保职工和离退休人员服务，扎实有效地做好养老保险工作，为我区的社会稳定和经济发展服务。
2、负责本区各类企业、机关事业单位的社会保险登记工作；  
3、负责本区各类企业、机关事业单位及其职工的基本养老保险费基数申报核定和职工、离退休人员增减变化等相关信息处理工作；  
4、负责本区各类企业、机关事业单位养老保险个人帐户记入、管理、对帐单印发及相关信息的处理工作；  
5、负责本区各类企业、机关事业单位离退休人员的养老保险待遇审核、养老金的社会化发放等工作；  
6、负责本区各类企业、机关事业单位养老保险基金财务、统计管理和审计稽核，并根据地方税务机关提供的凭证为缴费人记帐工作；  
7、根据劳动和社会保障、财政、地税机关编制的养老保险费年度征收计划、具体负责养老保险基金的使用、监督、检查等工作；
8、贯彻落实省、市有关新农保和城镇居民养老保险的方针、政策、法律、法规、改革方案和发展规划，并结合本区实际情况组织实施；
9、按照全省统一的新农保及城镇居民社会养老保险业务管理规范负责新农保和城镇居民社会养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作；
10、对镇、街劳动保障所的业务经办情况进行指导和监督考核；
11、负责对镇、街劳动保障所新农保和城镇居民社会养老保险业务经办人员和村、社区协办员进行业务培训；
12、负责完成上级交办的其他工作任务。
机构设置如下：
纳入秦皇岛市北戴河区社会保障和就业2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区就业服务局
2、北戴河区医疗保险基金管理中心
3、北戴河区社会保险事业管理所
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
总体绩效目标是：市场就业机制比较健全，就业更加充分，社会保障制度全覆盖，待遇水平稳步提高，基本建成更加公平可持续的社会保障制度。
1、就业规模进一步扩大。
2、社会保障制度全面覆盖。
3、京津冀人社协同发展全面提升。
4、公共服务能力普遍提高。
五、 政府采购情况的说明。
我部门2016年无政府采购预算.
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区社保所、医保中心、就业局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区社保所、医保中心、就业局2016年度预算总体安排 466.77万元。其中基本支出393.78万元 ；项目支出72.99万元，项目支出：（1）城乡居民养老保险工作补助及专网使用费13.99万元； (2) 原民办代课教师教龄补贴49万元；（3）企业社会化退管服务经费10万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区社保所、医保中心、就业局机关运行经费支出36.03万元，其中办公及印刷费12.65万元、差旅费0.92万元、会议费1.11万元、福利费3.17万元、日常维修费1.55万元、一般设备购置0万元、公务用车运行维护费7.5万元、离退休干部经费0.59万元，其中包括退休干部公用经费0.35万元、退休人员福利费0.24万元，培训费3.49万元、公务接待费0.42万元、工会经费4.63万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区社保所、医保中心、就业局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为7.92万元，比上年减少1.08万元 ，降低12%。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费7.5 万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出7.5万元，占95%，公务接待费支出0.42万元，占5%。
北戴河区社保所、医保中心、就业局2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9