中共青年团秦皇岛市北戴河区委员会2016年预算

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
   领导全区共青团工作，指导全区青、学联和少先队工作，对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理。组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。研究有关青少年发展问题，参与制定本市保护青少年健康成长的法律、地方性法规。负责团区委综合业务管理。
机构设置如下：
纳入北戴河团区委2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 北戴河团区委

二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
     职责分类绩效目标：
1、组织建设。2、宣传教育。3、青少年服务引导工作。4、青年志愿者工作。5、预防青少年违法犯罪。6、对贫困、留守、残疾青少年的关爱和帮扶。7、综合业务管理。
    实现年度发展规划目标的保障措施
加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作。做好青年中心建设和青年志愿者队伍的组织管理工作。
三公经费预算做到只减不增，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行费2.5万元。
    政府性基金预算未作安排。
五、政府采购情况的说明。
     我部门年初没有政府采购预算
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区财政局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区财政局2016年度预算总体安排 49.35  万元。其中基本支出  42.35   ：项目支出    7  万元，项目支出：填本部门的项目名称和金额数（1） 组织建设和宣传教育4万元(2) 青少年服务引导工作3万元 。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河团区委机关运行经费支出39.44万元，其中办公及印刷费  0.68  万元、  邮电费0.10万元、差旅费0.40万元、会议费0.12万元、福利费.034万元、公务用车运行维护费2.5万元 。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区财政局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为3万元。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出 2.5万元，占83.34 %，公务接待费支出0.5万元，占16.66%。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9