秦皇岛市北戴河区文化广电新闻出版局2016年预算

北戴河区文化广电新闻出版局2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术和新闻出版、版权事业的路线、方针、政策和法律、规章；
（二）综合管理全区文化事业，拟订全区文化事业发展规划、地方性管理规定和措施；宣传贯彻落实国家文化产业有关政策、法规，指导、协调、支持、推动文化产业的发展，拟订文化产业发展规划；
（三）负责全区新闻出版和版权管理工作，起草有关全区新闻出版、著作权的地方性行政法规，负责全区书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制、发行单位设立的审核、审批、审读和监管。查处违禁出版物、非法出版物和非法出版活动，协调出版物市场"扫黄打非"集中行动和日常检查；
（四）依法管理文化市场，拟订文化市场发展规划及有关政策、地方性管理办法，研究文化市场发展态势，对电影、美术、娱乐、音像、演出、文物、文化培训、对外文化交流等市场的管理实施监督指导，对文化市场经营单位和文化活动进行监督和处罚，保护合法经营，及时制止和查处文化经营中的违法违规行为；
（五）组织、宣传和指导全区群众文化活动，组织指导镇街文化站工作，组织群众文艺作品创作，辅导培训文艺骨干和社会文艺团体，组织开展各类社会文化艺术活动；
（六）组织联络对外艺术交流活动；
（七）组织策划区内重大节庆活动；负责我区范围内古建筑保护及田野文物保护；
（八）拟订区级非物质文化遗产保护政策，组织开展非物质文化遗产保护工作；
（九）负责对卫星电视广播地面接收设施的管理，负责对接收和传送境外卫星节目的管理。
机构设置如下：
纳入北戴河区文广新局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区文广新局机关
2、北戴河文物保管所
3、北戴河区文化馆
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1、部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息，填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动
总体目标：
1、文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，区文化影响力日益扩大。
2、对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。
3、构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。
4、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。
5、负责中央和区广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全区广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全区建立广播电视安全播出保障体系。
职责分类绩效目标：
1、文化艺术管理：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高；促使每个村、社区建立一支以上的演出队伍，发挥基层文化阵地作用，丰富城乡群众的文化活动；收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用；文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高；文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高；为文化产业项目做好相关服务，扶持现有文化产业项目做大做强；进一步提升城市文化品味；全面推进文化体制机制创新，激发全区文化创造活力，确保国有文化资产保值增值。
2、文化宣传交流：推动更多文化项目入选世界、国家、省名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高区文化的影响力；营造欢乐祥和的节日氛围，展示北戴河人民健康向上、团结和睦、加快发展的精神面貌；坚持以人为本，创造和谐文化，培育打造城市文化新品牌，突出沿海旅游城市文化的新特点。
3、文化保护：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬
4、文化政务管理：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障机关工作正常高效运转；促进文化消费，提高居民收入。
5、新闻出版广播影视事业建设：完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。
    实现年度发展规划目标的保障措施
1、按国家、省要求，完善相应文化设施，建立相应文化机构并配备专业人才队伍；按规定实行公共文化场馆免费开放；积极开展公益文艺展览、演出；对基层文化工作者及文艺骨干进行专项业务培训；
有效运行使用文化设施设备；资助原创、加工修改和巡回演出的节目；
创作并进行展示的美术作品；推进文化创意产业；修复艺术小品及雕塑；落实文化体制改革任务，督导协调相关国有文化企业，保证各项改革政策落实到位；监管相关国有文化企业，确保国有文化资产保值增值。
2、推动更多文化项目入选世界、国家、省名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；积极开展节日文化活动及暑期系列活动，浓郁北戴河艺术氛围。
3、健全各级非遗保护名录，使非遗项目保护数量逐年增加；对濒危和重点项目实施重点保护；积极参加区级以上展示、传承活动。
4、政策规划得到有效执行，专项业务工作顺利开展，监管及时有效；在规定的办结时限完成权限项目审批；对违规违法事项进行查处；通过行业管理促进广播影视机构、印刷出版行业良性运转；设施设备正常运行，政令畅通，干部队伍素质不断提高；文化市场繁荣稳定，文化企业守法经营，执法队伍业务能力强。
5、在我区有线网络未通达的农村地区实施户户通工程，按时完成年度户户通接收设备安装任务，建立健全广播电视直播卫星服务体系，有效监管户户通工程建设各个工作环节；全年放映公益电影；全年数字影院票房总额较上年度增长10%；完成全年农家书屋补充更新任务；科学制定工作目标；全民阅读社会风尚进一步形成；妥善解决老放映员待遇问题。
五、政府采购情况的说明
我部门年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区文广新局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区文广新局2016年度预算总体安排385.33万元。其中基本支出332.15 万元，项目支出53.18 万元，项目支出：（1）农村、城市社区基层文化活动经费16.32万元 (2)春节灯展10万元(3)全年节日文化活动8万元（4）暑期文化活动10.96万元 （5）宽带服务费1万元（6）文化市场经费2.4万元 （7）可移动文物普查2万元（8）文物库房报警系统维护费0.5万元（9）图书购置经费1万元（10）群众文化活动经费1万元
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区文广新局机关运行经费支出18.79万元，其中办公及印刷费3.76万元、邮电费1.64万元、差旅费1.35万元、会议费0.81万元、福利费2.32万元、日常维修费0.43万元、一般设备购置0.98万元、公务用车运行维护费7.5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区文广新局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为13.31万元，比上年减少3.39，降低 25.47%。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费11.03万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出11.03万元，占82.87 %，公务接待费支出2.28万元，占17.13%。
北戴河区文广新局2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
附件：表1至表9