中共秦皇岛市北戴河区委宣传部2016年预算

北戴河区委宣传部2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
（一）、宣传思想工作
指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，对全区党员进行理论教育路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导等工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；负责引导社会舆论和社会宣传，加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；负责规划、布置全区思想政治工作和群众性文明建设活动，管理区国防教育领导小组办公室工作，加强精神文明建设。
（二）、推动文化发展
深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。
（三）、宣传事务管理
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理；负责政工系列职称评定工作。
机构设置如下：
纳入北戴河区委宣传部2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区委宣传部
2、北戴河区广播电视台
3、秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表：（见附件）
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
（一）本部门总体绩效目标：
紧紧围绕区委区政府的中心工作，全面深化改革，创新方法手段，完善体制机制，努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示北戴河良好形象，为推动我区经济社会快速科学发展营造良好的外部舆论环境。进一步加强理论武装工作，党的方针政策更加深入人心；拓展工作内容，创新工作方法，宣传思想工作的实效更加明显；加大城市形象宣传策划力度，进一步提高北戴河知名度和影响力；发展文化事业，壮大文化产业，文化强区建设迈出重要步伐；提高素质，改进作风，宣传思想工作队伍建设得到切实加强。
（二）职责分类绩效目标：
1、思想理论建设
提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础。
2、思想政治工作
完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。
3、对外宣传事业
充分展示北戴河良好形象，不断提高河北知名度、美誉度。
4、舆论舆情引导管理
牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。
5、互联网宣传和信息内容管理
完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。
6、精神文明建设
全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。
社会风气、公民素质及文化生活质量水平明显提高
7、文化事业产业发展
推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。
8、文化艺术发展
推动全区文化艺术健康发展。
组织暑期文化活动，惠民文化活动等多种形式的群众文化活动。
9、综合业务管理
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展
10、综合事务管理
保障机关工作正常高效运转。
五、 政府采购情况的说明。
2016年我部门年初没有政府采购预算.
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部为一般公务用车。
七、北戴河区委宣传部2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区委宣传部2016年度预算总体安排693.16万元。其中基本支出529.28万元：工资福利支出433.42万元，对个人及家底补助支出40.23万元，日常公用经费支出55.63万元。项目支出163.88万元，项目支出：（1）干部理论学习经费4.32万元(2)社会宣传经费12.32万元(3)外宣经费12.96万元（4）专题宣传文化活动经费24万元（5）暑期工作及志愿者活动经费20.8万元（6）宣传奖励经费3万元（7）《北戴河时报》经费35.2万元（8）网评队伍建设及舆情监测平台经费12万元（9）加强未成年人思想道德教育经费4.32万元（10）精神文明建设经费12.96万元（11）北戴河文艺繁荣奖经费3万元（12）编辑印刷《北戴河文艺》经费6万元（13）北戴河文艺活动经费3万元（14）新闻采编经费2.5万元（15）影视剧等节目购置费2.5万元（16）暑期专项业务费5万元
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年我部门机关运行经费支出53.61万元，其中办公及印刷费7.97万元、邮电费1.5万元、办公取暖费2.5万元、物业管理费4万元、差旅费1.66万元、维修（护）费1.16万元、会议费1.44万元、办公设备购置费5.53万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费15万元、培训费3.31万元、公务接待费2.34万元、工会经费4.4万元、
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区委宣传部2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为17.28万元，和上年持平。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我部门未安排此项支出，公务用车购置及运行费12.5万元，其中公务用车购置费2.5万元，占14.5%，公务用车运行费支出12.5万元，占72.3%，公务接待费支出2.28万元，占13.2%。
4、名词解释:
（1）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
（4） "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9