中共秦皇岛市北戴河区委员会统战部2016年预算

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
认真贯彻党的十八届五中全会精神及中央、省、市统战工作会议精神，按照省、市、区委的具体部署，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真履行统战工作职能，充分发挥和调动统战干部和统战成员的积极性和创造性，做好统战工作。
机构设置如下：
纳入北戴河区统战部2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 北戴河区统战部

二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
    职责分类绩效目标：
1、贯彻执行关于统一战线、对台工作的方针政策。
2、做好民主党派和无党派代表人士工作。贯彻落实党对民主党派的方针、政策，发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用。协助各党派加强自身建设。
3、组织各党派做好专题调研，撰写调研报告。
4、联系宗教界代表人士，做好宗教维稳工作。
5、联系培养非公经济代表人士，引导其开展光彩事业
6、会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐工作。
7、指导、管理、协调全区对台工作及海外统战工作。
8、做好新社会阶层人士工作。
9、做好上级统战、对台部门和区委交办的其他任务。
实现年度发展规划目标的保障措施
（一）加强理论学习，建设学习型机关工作
认真学习贯彻中共十八届五中全会精神及中央、省、市统战工作会议精神，深刻领会和准确把握我们党作为执政党加强自身建设的基本经验，开展创建学习型、服务型、创新型、和谐型机关活动，加强机关组织、思想、作风、制度和效能建设，加强与统战成员的联系，听取他们对机关工作的意见和建议，不断开创统战工作新局面。
     （二）提高履职成效，做好统战成员的服务工作
     1、积极推进参政议政和民主监督。紧紧围绕贯彻落实党的路线、方针、政策，国家有关法律、法规，区委重大工作部署和区政府重要工作安排，以及关系到人民群众切身利益等课题，进一步深化民主评议、社情民意、专题视察等工作，做好提案意见建议的反映工作。
     2、深入开展调研视察。深入开展调研视察活动，重点围绕项目建设、中小企业发展、城市建设、教育均衡发展、环保卫生事业等事关全区经济社会发展的重大课题协商议政。积极组织和引导统战成员开展扶贫济困、捐资助学、文化科技卫生 "三下乡" 等社会公益活动，关注新农村建设，帮助困难群众解决生产生活中的实际问题。
   （三）把握工作主题，做好协调工作
1、深化民主协商工作。 联系支持各民主党派、人民团体、工商联和无党派人士通过政协这一舞台，认真履行职责，做好参政议政工作。
     2、加强凝聚力量工作。评选表彰一批先进单位、先进个人。认真组织情况通报会、意见听取会、专题座谈会、新春茶话会等活动。
   三公经费预算做到只减不增，其中公务接待费0.69万元，公务用车运行费2.5万元。  政府性基金预算未作安排。
五、 政府采购情况的说明。
我部门年初没有政府采购预算
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区统战部2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区统战部2016年度预算总体安排  63.15 万元。其中基本支出  55.15   ：项目支出   8   万元，项目支出：填本部门的项目名称和金额数（1）开展统战工作5万元 (2) 统战事务管理3万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区统战部机关运行经费支出3.47万元，其中办公及印刷费  0.30  万元、  邮电费0.12万元、差旅费0.15万元、会议费0.09万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费2.5 万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区财政局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为3.19万元。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费2.5  万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出2.5 万元，占78.37 %，公务接待费支出0.69万元，占21.63%。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件： 表1至表9