中共秦皇岛市北戴河区委员会办公室2016年预算-北戴河区人民政府

北戴河区委办2016年部门预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
（一）部门职责：
1.承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或审核修改工作。
2.围绕市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和整理信息，反映动态，为区委重大决策提供依据和参考意见。
3.承担上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，做好各级领导交界的督查件的查办、催办工作。
4.负责区委日常文书处理和机关印信的管理，负责区委各种会务工作和区委日常工作活动的组织安排。
5.负责区委领导同志和部分离休老同志的有关服务工作，负责区委来宾、来客的接待服务工作。
6.负责区委机关行政事务管理工作。
7.做好全区党史、组织史的征集、编纂和研究工作。整理我区党史大事记。
8.负责全区保密管理、密件传递、保密宣传以及机要保密督导、协调、管理工作。
9.完成区委领导临时交办的其他任务。
（二）机构设置如下：
纳入中共秦皇岛市北戴河区委员会办公室2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1．北戴河区委办
2．北戴河区信访局
3．北戴河区机构编制委员会办公室
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息，填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等
部门职责-工作活动绩效目标

201区委
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
区委办-参谋协调运转	70.76	负责区委、区委办公室文书处理；文件收发、传递、传阅、催办、立卷和归档移交工作；文件打印、来信来访接待和机关印信管理；区委、区委办公室档案管理；区委机关的保密工作；电话通知等日常工作；完成区委及办公室领导临时交办的其他工作任务。	保障区委办公厅大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转；保障印信规范管理；保障领导交办事项圆满完成。
公文运转	5.00	承担区委、区委办公室文书处理；负责文件收发、传递、传阅、催办、立卷和归档移交工作；负责文件印制、来信来访接待和机关印信管理。	效率高，无差错，领导满意。	无差错率	1	95%及以上	90%及以上	90%以下
协调区委大型会议和活动	65.76	筹办区委常委会常委会会议联席会议、全委扩大会议、专题调度等各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。临时交代重大事项。对外宣传推介、招商。	严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。	大型会议控制率	95%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下
保密工作		负责区委机关的保密工作	涉密	涉密
档案管理		负责区委办公室的档案管理	档案规范
电话通知		负责电话通知、上传下达等日常工作	确保通知事项，及时准确传达到相关领导和相关部门	及时准确
公务接待		友好市县往来等。领导外出调研考察、招商等活动经费
其他		完成区委及办公室领导临时交办的其他工作任务	保障领导交办事项落实到位	领导满意	1	90%及以上	85%及以上	85%以下
区委办-信息收集与督查调研		围绕区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查和上级部门及区委领导交办的其他事项的督办落实。	信息真实完整，领导满意，批示率高。
信息员业务培训		1、承担对各镇党委、政府、各工委、开发区管委、街道办事处、各区直机关企事业单位及各行业驻区单位信息员进行业务培训的工作。2、组织全区信息员参加省、市信息业务培训。	全区信息员队伍素质不断提升。	业务能力胜任率	全部采集全部上报	90%采集85%上报	85%采集80%上报	80%采集70%上报
信息刊物印刷		1、区内信息刊物印制。2、信息资料汇编印制。	信息真实完整，领导满意，批示率高。	领导满意度
督导检查与督办落实		负责上级部门和区委重大决策部署、重点工作及重要文件贯彻落实情况的督促检查和综合反馈；负责区委常委会、党政联席会、书记月工作碰头会、书记办公会等重要会议议定事项的督办及贯彻落实情况的反馈；上级和区委领导重要批示及交办事项的督办及落实情况的反馈；全区重点工程、涉暑项目等进展情况的检查；市容环境秩序、暑期包街执勤工作进行检查；人大代表、政协委员提出的需要党委部门回复的议案、提案的催办工作负责书记信箱来信、来访办理及落实情况的督促检查；负责有关督查信息的综合与报送；负责围绕区委领导提出的重要课题开展督查调研；负责区委重要督促检查活动的组织协调工作；负责上级部门及区委领导交办的其他事项。	反馈及时准确，办结率100%	办结率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
督查联络员业务培训		承担对各镇党委、政府、各工委、开发区管委、街道办事处、各区直机关企事业单位及各行业驻区单位督查联络员进行业务培训的工作。	全区督查联络员素质不断提升，业务能力不断增强	交办事项反馈合格率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
区委事务管理		区委办公室物品维修、物资分配和其他行政事务工作；本办离退休同志的生活服务等事务服务工作。	高质量完成年度各项政务管理工作任务。
综合事务管理		后勤保障、财务管理、办公用房和办公室车辆、办公用品和其他固定资产管理等工作。	保障正常运转	综合事务保障率	100%正常	95%及以上	90%及以上	90%以下
区委办-机关密码管理	28.40	省电子政务内网纵向骨干网络加密系统建设、运行及升级维护工作全区党政系统密码通信和密码管理。	涉密
密码通信及管理	18.40	承担全区党政系统密码通信、密码设备升级改造和密码管理，党中央、国务院和省、市、区党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。区党政保密网络电话系统运行和升级改造工作。区密码工作领导小组的日常工作。	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
电子政务内网建设	10.00	加密视频会议室建设；电子政务内网通信机房建设；购置相关密码及常规通信设备；电子公文交换平台升级维护工作。	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
区委办-保密管理		开展全区保密工作及保密科技监管。	涉密
保密工作及保密科技监管		承担全区保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、规定；承担全区保密宣传教育、保密干部培训、保密技术防范和保密督促检查协调工作；对重大失泄密事件的组织查处；承担区委保密委员会的日常工作。	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
区委办-涉暑工作	71.96	负责全区涉暑工作的综合、协调、督导、检查以及与上级主管部门的联系等工作	全面做好服务暑期工作
暑期日常事务处理	12.96	区暑期工作领导小组的公文处理、档案管理、文字起草、信息反馈，协调涉暑单位做好暑期任务的安全保卫、卫生检疫、市政保障、环境秩序、接待服务，涉暑工作日常检查，以及与上级部门、全区涉暑单位的日常联系等工作。	保障正常运转	综合事务保障率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
暑期慰问	36.00	慰问暑期一线执勤人员、参暑部队、暑期支暑一线干部职工及其他涉暑及执勤部门单位。			100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
应急经费		暑期突发紧急事件的处理及保障、暑期任务服务保障。	涉密	涉密	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
组织暑期活动及动员、表彰大会	23.00	全区重要涉暑活动及会议的安排及组织。	涉密	涉密	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
信访问题处理	110.00	负责正常信访、非访、突发性及***件的办理；重大活动提供相关服务保障；协助市信访局处理全市群众进京、赴省上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责区委区政府交办的其他信访事项。	该受理的及时受理，按时进行答复并送达；积极引导信访人履行复查、复核程序；大力化解信访积案；非访量降下来；确保不发生大规模进京集体访，确保不发生个人极端恶性事件。
办理正常信访业务		受理人民群众来信、网上信访，接待群众来访；承办上级机关转办、交办的信访案件。	受理群众来信、来访、网邮情况及办理情况	及时受理率、按期办理率、群众满意率。	未定	未定	未定	未定
处置非访、集体访，以及突发性件*	110.00	协助公安机关维护重点区域和重大活动的正常秩序，加强值班巡查；协调处置影响社会政治稳定的各类非访、集体访，以及突发性***件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。	非访，越级集体访下降，确保重大活动顺利进行。	非访数、越级集体访数	未定	未定	未定	未定
信访事项督查、复查复核、听证		负责我区信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责三跨三分离案件的协调办理工作；负责协调、督办重点信访案件。	复查、听证情况，督查、督办情况，协调甄别案件情况	复查数、听证数，督办、协调重点案件和三跨三分离案件数
积案化解		解决特殊疑难信访问题，落实解决特殊疑难信访问题配套资金。	解决疑难问题情况能力强	解决案件数和息诉罢访数	未定	未定	未定	未定
区委-综合文稿及会务服务		综合文稿及会务服务	高标准做好综合文稿服务及有关会务服务工作
①综合文稿起草；②会议筹备及服务；		承担或参与区委重要会议和区委办公室行文的综合性文件的起草和修改工作,领导会议讲话；工作总结、计划的起草；组织撰写重要的工作经验、汇报文稿。区委全会、区委常委会、党政联席会的会务组织、服务及记录工作。	保障正常运转	综合事务保障率	100%正常	95%及以上	90%及以上	90%以下
③开展综合调研；		围绕区委总体工作部署开展综合调研和专题调研，并积极完成上级部门安排的调研任务。	保障正常运转	综合事务保障率	100%正常	95%及以上	90%及以上	90%以下
区委-网络及网站管理维护	38.00	管理公务内网和政府公务外网	保障区委公务内网和政府公务外网网络及各应用系统安全有效运行
公务内网、公务外网管理及门户网站运行维护	38.00	承担公务内网及公务外网的日常管理维护工作；北戴河门户网站的开发、管理、维护工作;办公室内网开发建设。	内、外网络及各应用系统安全有效运行	领导满意度	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
区委-机要局事务管理		局内事务工作。	圆满完成全年机要工作任务
机要事务		日常事务工作；机要24小时值班工作。
区委-党史研究	2.70	进行地方党史资料的征集、编纂和研究；编发地方史等重要史籍；指导协调全区党史资料的征集、编纂、研究和党史宣传教育；为区委和区政府解决历史遗留问题提供史料依据。	高质量完成党史研究各项工作
①党史资料征集； ②党史编纂及研究； ③党史工作调研； ④党史宣传； ⑤决策支持	2.70	对北戴河地方党史资料进行征集、编纂，指导协调全区党史资料的征集、编纂；编发北戴河地方史、大事记; 完成中央、省市党史部门交办的党史征编研任务进行党史宣传教育工作;为区委、区政府决策进行史料支持	圆满完成各项党史研究任务，每年实现1-2项研究成果	党史工作任务完成率	100%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下
信访事务管理		拟定信访工作方针政策；调研、提出信访工作对策建议；向信访人宣传宪法、法律和有关规定；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。	及时提出对策、建议；加强信息化建设，将信访事项及时录入信访信息系统；及时检查指导全区信访工作；各项规章制度健全，文件、档案保管完好。
综合事务管理		拟定信访工作方针政策；调研、提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；法制宣传；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设，信访信息专网、视频接访系统运维管理；保密文件、机要邮件正常传递。	调研、提出建议、人民建议征集情况，信息化建设良好，日常工作运转正常	信访网络系统运行情况，业务培训、先进表彰情况，调研、建议、人民建议征集数，保密情况	未定	未定	未定	未定
信访联合接待中心服务接访		负责对上访群众诉求一站式服务、一条龙办事和一揽子解决；提供法律咨询服务，做好思想疏导和教育工作。群众工作中心日常工作（新建群众工作中心）	登记、接访程序规范，依法办事；接待热情，服务周到；提供法律咨询；落实首办负责制一厅式接访、一次性调查、一揽子解决。
登记、接待来访群众		统一登记，信访局综合协调，各单位派驻接待中心同志按职责归口进行接访；对群众诉求一站式服务、跟踪到底；进行信访舆情搜集、来访动态分析和对策建议研究；向群众提供法律咨询服务，做好思想疏导和教育工作。	接待群众积极有序，群众满意。	接待群众数，化解数	未定	未定	未定	未定
服务群众，保障中心的工作正常运行。		雇佣保安、保洁人员，购买办公设施、设备（含进驻单位）。	日常工作运转正常	接待群众、服务群众数	未定	未定	未定	未定
编办-编办事务管理	2.00	做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。	加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
综合事务管理	2.00	负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。	机构编制信息平台和网站运行。	综合事务保障率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
区委-调研分析，提出建议		负责有关防范和处理 "法***" 和其他邪教以及对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的政策建议。	提出有针对性的政策建议，为区委、区政府决策当好参谋助手
公文运转		承担区防范和处理邪教问题领导小组领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；承担各种反邪教内参、简报、信息传递报送工作。	效率高，无差错，领导满意	无差错率
区防范和处理邪教领导小组会议、活动		区防范和处理邪教领导小组各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。	严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。	大型会议控制率
调查研究		经常与上级主管部门和权威机构联系参加学习培训，了解掌握当前斗争形势；深入公安，镇、街，村、社区及各成员单位调查研究防范和处理邪教工作，总结分析全区形势，提出有针对性的政策建议。	形成有工作、有总结、有分析、有建议的工作报告。	准确、及时
区委-信息收集与整理报送		了解、掌握邪教发展动向，收集国内外及省内外有关信息，及时向区委、区政府反映重要情况。	信息真实完整，领导满意，批示率高。
信息收集与整理报送		防范各成员单位的反邪教工作信息指导工作。围绕防范形势部署收集、整理和反馈信息。	信息真实完整，领导满意，批示率高	信息采集上报率
区委-协调指导	10.00	协调和指导各单位、各部门处理 "法***" 问题及有关防范和处理邪教问题工作	涉密
协调指导防范和处理邪教问题工作	10.00	协调和指导各成员单位防范和处理邪教工作。
区委-社会宣传		协调有关处理 "法***" 和反邪教的社会宣传工作	形成全区人民识别邪教、抵制邪教的社会氛围
社会宣传		深入开展中央、省、市委防范办提出的 "十进" 和 "十个一" 活动，通过授课、展演、展牌、文化墙、宣传册等等各种宣传形式，进行全区无缝隙、多角度、多层次的宣传。	活动全覆盖、方式易接受	群众知晓率
区委-交流合作		承担防范和处理邪教问题的交流与合作事宜	涉密
交流合作		承担相关案件的组织、协调、配合工作。	涉密	涉密
区委-督导协调		承担区委防范和处理邪教领导小组日常工作，督促与协调会议决定事项的落实。	完成领导小组日常工作，协调、督导各成员单位落实会议决定事项。
督导协调		采取下单督办、实地督办、联合督导、分片检查等方式促使领导小组确定事项全面落实	全面完成确定事项	完成率
区委-其他事项		完成区委防范和处理邪教领导小组交办的其他事项。	涉密
其他事项		涉密

五、政府采购情况的说明。
我部门年初没有政府采购预算.
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区财政局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区委2016年度预算总体安排 995.92万元。其中基本支出662.1万元：项目支出333.82万元，项目支出：（1）深改办工作经费5万元 (2)党务活动经费65.76万元(3)密码通信设备升级改造及管理费18.4万（4）电子政务内网建设及运行经费10万元（5）暑办工作经费12.96万元（6）暑期慰问经费36万元（7）暑期活动及涉暑会议经费23万元（8）公务内外网运行及维护费38万元（9）党史宣传研究工作经费2.7万元（10）防范和处理邪教经费10万元（11）信访专项工作经费110万元（12）网站标识管理经费2万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区委机关运行经费支出 88.44万元，其中办公及印刷费 15.84万元、邮电费4.24万元、差旅费4.16万元、会议费2.46万元、福利费4.51万元、维修费0.36万元、办公设备购置费0.60万元、取暖费12.94万元、公务用车运行维护费42.5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区委2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为73.24万元。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费66.7万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出66.7万元，占91%，公务接待费支出6.54万元，占9%。与2015年预算安排相比略有增加，主要原因是增加单位预算。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9