秦皇岛市北戴河区人民政府办公室2016年预算-北戴河区人民政府

北戴河区人民政府办公室2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
（一）、部门职责
1、围绕区政府中心工作，加强调查研究，掌握工作动态，总结推广新经验，为领导决策提供依据；
2、负责安排区政府领导政务活动，协助区领导处理日常工作；
3、负责区政府全局性、长期性工作思路和举措的研究工作对上级宏观经济政策进行专题调研。
4、负责修改审核制发以区政府或政府办公室名义上报、下发的各类公文；
5、负责区政府各类会议、重大活动的组织协调服务工作；
6、负责上级文电的承办和政府机关的文书处理工作；
7、负责档案、印信管理和保密工作；
8、协调联系开发区、各镇人民政府、政府各部门、区直事业单位和驻区单位，承办请示、报告事项，推动政府各项规定、决策的贯彻实施和议定事项的落实；
9、督促检查区政府各部门、各单位对上级和区政府文件会议决定事项、区政府领导批示事项、区委及上级领导批转事项的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；
10、负责组织承办各级人大代表建议、政协提案和区人大、区政协交办的其他事项；
11、负责区政府和政府办公室的公务接待工作；
12负责规范性文件审查、行政复议、行政应诉、行政执法监管等政府法制工作；
13、负责区政府外事、侨务工作；
14、负责政务公开和政府信息公开工作；
15、负责政府电子政务建设和管理工作；
16、负责区政府值班工作、承办市长热线、区长公开电话事项，协调处理群众反映的诉求、意见和建议；
17、负责全区民族宗教事务管理工作；
18、负责全区突发公共事件的预防、应急处理、管理工作；
19、负责全区金融工作的宏观指导、综合协调工作；
20、负责全区科技工作的宏观管理和协调工作。
（二）机构设置
纳入北戴河区人民政府办公室2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
北戴河区人民政府办公室
北戴河区人民政府政务服务中心
北戴河采购中心
北戴河经济技术开发区管理委员会
二、部门预算收支总体情况表（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息，填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等
部门职责-工作活动绩效目标

434政府
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
政府办-政务服务	21.60	政务公开、区政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。	突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
政务信息上报、政府信息公开及监督指导协调		负责收集、整理、反馈全区经济和社会发展的重要信息，反映区政府及部门工作动态，为决策提供参考意见。及时报送重要信息，负责指导区政府各部门、各单位政务信息工作；建立信息公开制度，受理依申请公开事项	提高信息采用率和全区整体政务信息工作水平。促进全区政府信息工作科学规范进行	政务信息综合水平全面提高。提高政府信息公开工作水平	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
会议管理		筹备组织区政府以及区政府办公室召开的各类会议活动，具体包括租用会场、印发会议材料、准备会务用品、提供会议服务等	做好区政府会议保障；严格区直各部门以区政府名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。	大型会议控制率	95%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下
督查督办	21.60	督促检查批转事项的执行、落实情况。负责办理四级人大代表建议、政协提案的办理工作；办理区人大议案、区政协主席会议建议案的催办、反馈工作；督促、检查、协调、指导各镇、办事处、各部门的承办工作	确保区政府领导指示、会议精神及上级领导批转事项得到有效落实，确保各级人大建议、政协提案按时办结	决策部署督查反馈率、人大建议、政协提案办结率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
综合文字管理		按照有关要求，围绕全区中心工作和领导指示，起草、审核各类综合性文稿。充分发挥参谋助手作用，组织开展各类调研活动。承办区政府和区政府办公室领导交办的其它事项	充分发挥参谋助手作用高标准高质量完政府工作报及各类领导讲话总结报告公文会议材料等综合性文稿的起草审核编印工作做好区政府区政府办公室各类历史文件起草审核编印工作组织各类调研活动做好调研材料的起草编印工作		100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
档案管理、保密工作		全区档案管理工作，保密工作	通过明确保密责任，细化管理措施，重点加强对工作人员的保密业务技能培训，监控办公自动化设备安全运行。	保密信息安全率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
政务联络		负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作、提供信息等工作；负责开展经济文化交流与合作的联络、接待、协调、落实工作	做好政务往来服务保障工作	对外联络任务完成次数	1	90%及以上	90%及以上	90% 以下

五、政府采购情况的说明。
我部门年初没有政府采购预算
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车29辆，2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区人民政府办公室2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区人民政府办公室2016年度预算总体安排1781.41万元。其中基本支出1087.69万元，项目支出693.72万元，项目支出：
（1)专项业务活动费 21.6万元
(2)应急资金 12.96万元
(3)法制工作专项经费 2万元
(4)专利经费 3万元
(5)民族宗教经费 2.7万元
(6)北戴河年鉴编撰费 19.8万元
(7)工作人员绩效考核奖金 11万元
(8)专用网络年度费 1.3万元
(9)评审费 9万元
(10)项目前期及跑办业务费 124万元
(11)招商业务费 196万元
(12)农民生活补偿费 8万元
(13)雨污水管网管理维护费 12万元
(14)路灯管理维护费 12万元
(15)绿化设施养护费 24万元
(16)有线电视维护费 4万元
(17)发展总公司人员及办公经费 230.36万元
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区人民政府办公室运行经费支出231.11万元，其中办公及印刷费23.39万元、水费4.8万元、电费13.2万元、邮电费8.26万元、物业管理费30万元、差旅费8.7万元、会议费3.6万元、福利费7.54万元、日常维修费19.5万元、办公取暖费14.4万元、公务用车运行维护费72.5万元、培训费7.49万元、工会经费9.98万元、不可预见费5.2万元、劳务费0.8万元、退休公用经费1.75万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区人民政府办公室2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为200万元，比上年增加127.5万元，主要是统计口径不一致（2015年预算中只体现了按定额计算的公务用车费用）。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费 128.5 万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出 128.5万元，公务接待费支出71.5万元。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9