秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室2016年预算

北戴河区人大常委会办公室2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）召集区人民代表大会会议；
（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；
（六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；
（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令；
（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
（九）根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免；
（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
机构设置如下：
纳入北戴河区人大常委会办公室2016年度部门预算编制范围的独立核算单位共1个，单位名称为北戴河区人大常委会办公室，单位性质为行政机构。内设机构5个：办公室、财经工作委员会、法律工作委员会、代表人事工作委员会、文卫工作委员会。
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
总体目标如下：
认真贯彻党的十八届五中全会精神，按照省、市、区委的具体部署，紧紧围绕区委确定的工作主线，开展人大工作，运用监督职能推动全区重大决策部署和中心工作落实。紧紧围绕人民群众关注的热点难点问题，加强工作监督和法律监督，促进 "一府两院" 依法行政、公正司法。
职责分类绩效目标如下：
 

1. 保障人大会议顺利召开，完成会议议程。

2、提高执法检查质量，保障法律法规有效实施。
3、发挥人大常委会委员及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。
4、确保区、镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平。
5、保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流，高质量完成常委会人事任免服务工作。
五、 政府采购情况的说明
北戴河区人大常委会办公室年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为一般公务用车。2016年未安排国有资产购置预算。
七、2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况
北戴河区人大常委会办公室2016年度预算总体安排340.24万元。其中基本支出264.36万元，项目支出75.88   万元。项目支出：（1） 人大会议19万元；(2)人大监督17万元；(3)代表工作17万元；(4)换届选举工作经费5万元； (5)人大事务工作经费17.88万元。
2、机关运行经费支出情况的说明
2016年北戴河区人大常委会办公室机关运行经费支出29.1万元，其中办公及印刷费0.9万元、邮电费1.2万元、会议费0.7万元、福利费1.4万元、一般设备购置2.4万元、公务用车运行维护费22.5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区人大常委会办公室2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为24.8万元，与上年相同。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费22.5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出22.5 万元，占90.72%，公务接待费支出2.3万元，占9.28%。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9