政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室2016年预算

北戴河区政协2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（一）、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。
（二）、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对政府机关和机关工作人员的工作提出建议和批评，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。
（三）、调整和处理统一战线个方面的关系和政协内部合作的重要事项。
（四）、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
（五）、坚持发展科学、繁荣文化的 "百花齐放、百家争鸣" 的方针，密切联系政府机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用，推动和协调社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。
（六）、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向政府和其他有关组织提出建议和批评。
（七）、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义的理论，学习时事政治，学习和交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。
（八）、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。加强同港澳同胞的联系和团结，鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。
（九）、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，有利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。
（十）、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反应少数民族的意见和要求，维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。
（十一）、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。
（十二）、宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策。加强同国外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。
（十三）、宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作。
（十四）、根据统一战线组织的特点进行关于近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。
机构设置如下：
2016年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单位名称为北戴河区政协，单位性质为行政机构，内设科室5个，有行政办公室、委员工作委员会、提案委员会、社会事业委员会、法制和民族宗教委员会。
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
总体目标：
认真贯彻党的十八届五中全会精神，按照省、市、区委的具体部署，紧紧围绕区委确定的工作主线，开展政协工作。认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能，进一步深化委员的提案和社情民意工作，紧紧围绕人民群众关注的热点难点问题，开展调研视察工作，为我区改革、发展、稳定做出了新的贡献。
职责分类绩效目标：
1、保障政协会议顺利召开，完成会议议程。
1、开展 "抓落实促发展" 为主题的机关作风建设活动
2、向区政府交办政协委员的提案，并做好跟踪督办工作
3、征集出版北戴河文史资料丛书
4、协助主席做好专题调研、视察，撰写调研报告
5、协助主席做好视察委员企业、常委会视察重点提案办理情况
6、新年茶话会
7、组织好委员开展扶贫济困、捐资助学和文化科技三下乡活动
8、加强自身建设
二、实现年度发展规划目标的保障措施
（一）加强理论学习，建设学习型机关工作
认真学习贯彻中共十八届五中全会精神，深刻领会和准确把握我们党作为执政党加强自身建设的基本经验，深刻领会和准确把握围绕中心、服务大局、促进发展的政协工作方针。开展创建学习型、服务型、创新型、和谐型机关活动，加强机关组织、思想、作风、制度和效能建设，加强与委员的联系，听取他们对机关工作的意见和建议，不断开创政协工作新局面。
（二）提高履职成效，做好委员服务工作
1、认真组织政治协商。精心组织各个层面的政治协商活动，做好协商成果的转化和落实反馈工作，使政治协商更深入全面、更富有成效，
2、积极推进民主监督。紧紧围绕贯彻落实党的路线、方针、政策，国家有关法律、法规，区委重大工作部署和区政府重要工作安排，以及关系到人民群众切身利益等课题，进一步深化委员提案、民主评议、社情民意、专题视察、社会监督员等工作，做好提案、社情民意等跟进工作。
 3、深入开展调研视察。深入开展调研视察活动，重点围绕项目建设、中小企业发展、城市建设、教育均衡发展、环保卫生事业等事关全区经济社会发展的重大课题协商议政。积极组织和引导委员开展扶贫济困、捐资助学、文化科技卫生 "三下乡" 等社会公益活动，关注新农村建设，帮助困难群众解决生产生活中的实际问题。
 （三）把握工作主题，做好协调工作
1、深化民主协商工作。 联系支持各民主党派、人民团体、工商联和无党派人士通过政协这一舞台，认真履行职责，做好参政议政工作。
 2、加强凝聚力量工作。评选表彰一批先进单位、先进个人和优秀提案。认真组织情况通报会、意见听取会、专题座谈会、委员约谈会、新春茶话会等活动。
五、 政府采购情况的说明。
2016年北戴河区政协年初没有政府采购预算.
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区政协2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区政协2016年度预算总体安排307.8万元。其中基本支出235.16万元，项目支出72.64万元，其中（1）政协会议12.8万元； (2)调研视察25.84万元；        (3)委员活动26万元；（4）文史资料管理、编印8万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区政协机关运行经费支出28.84万元，其中办公及印刷费3.5万元、邮电费1.26万元、差旅费0.7万元、会议费0元、福利费1.46万元、日常维修费0.42万元、一般设备购置0元、取暖费0元、物业管理费0元、公务用车运行维护费17.5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区政协2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为18.62万元，比上年减少3.28万元 ，降低14 %。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费17.5  万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出17.5万元，占94 %，公务接待费支出1.12万元，占6%。
北戴河区政协2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9