秦皇岛市北戴河区交通运输局2016年预算

                                                                                            北戴河区交通运输局2016年部门预算公开
 
一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
（一）、提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督理。
（二）、组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。通过以奖代补等各种形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。
（三）、承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权。对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。开展全区综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。
（四）、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导行业安全生产和应急管理等。管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作。
（二）机构设置如下
2016年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，北戴河区交通运输局，单位性质为行政机关，下设北戴河区公路管理站、北戴河区治超管理站、北戴河区运输管理站三个事业单位。
 
二、2016年部门预算收支总体情况表（见附表）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表（见附表）
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息
组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。负责综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。
五、政府采购情况的说明
2016年我部门年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况
截止2015年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车2辆，执法用车6辆，其他用车9辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区交通运输局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区交通运输局2016年度预算总体安排458.23万元。其中基本支出146.73万元：项目支出311.50万元，项目支出：（1）崔各庄环岛高杆灯电费及维修费5万元 (2)地方路养护经费15万元 (3)人员经费差额补助291.5万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区交通运输局机关运行经费支出59.88万元，其中办公及印刷费0.6万元、水电费10万元、差旅费0.2万元、会议费0.18万元、福利费0.46万元、邮电费0.2万元、办公取暖费35万元、物业管理费4万元、维修费0.32万元、办公设备购置费0.3万元、离退休经费1.3万元、培训费0.61万元、工会经费0.81万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区交通运输局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为5.9万元，比上年减少0.2万元 ，降低3%。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出5万元，占85%，公务接待费支出0.9万元，占15%。
北戴河区交通运输局2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9