秦皇岛市北戴河区教育局2016年预算

北戴河区教育局2016年部门预算

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
（一）拟定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育方面政府规章草案。
（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准 ，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、义务教育和幼儿教育的指导与协调。
（四）指导全区的教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况。
（六）指导全区各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工资；负责各级各类学校的安全监督管理；按照工部管理权限，负责直属单位干部的考察、任免工作。
（七）主管全区教师工作；组织实施中小学教师继续教育工作，指导教育系统人才队伍建设。
（八）负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等项工作；负责师范类毕业生就业指导和服务工作。
（九）拟订全区语言文字工作中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十）研究全区体育发展战略、负责推进多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。
（十一）贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规，拟订全区体育发展规划和政策，起草有关体育锻炼标准，推动国民体质监测，加强公共体育设施建设。
（十二）加强体育名区的创建工作；统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，加强公共体育设施建设。
（十三）统筹规划全区竞技体育发展，负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置、体育训练的管理，负责组织开展反兴奋剂工作；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十四）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，配合做好体育彩票发行管理工作。
（十五）负责全区体育对外交流工作，根据授权开展对外体育合作与交流，组织参加和承办各类体育竞赛。
（十六）负责指导全区性体育社团工作。
（十七）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
机构设置如下：
纳入北戴河区教育局2016年度部门预算编制范围的预算单位包括：
1、北戴河区教育局机关
2、教师发展中心
3、青少年活动中心
4、广播电视大学北戴河分校
5、仪器站
6、教学仪器厂
7、化学仪器厂
8、体育局
9、北戴河区第一幼儿园
10、北戴河区第二幼儿园
11、北戴河区实验小学
12、北戴河区育花路小学
13、北戴河区海北路小学
14、北戴河区海宁路小学
15、北戴河区西山小学
16、北戴河区蔡各庄小学
17、北戴河区牛头崖小学
18、北戴河区卢王庄小学
19、北戴河区蒲兰小学
20、北戴河区北坊小学
21、北戴河区第一中学
22、北戴河区第二中学
23、北戴河区第三中学
24、北戴河区卢王庄中学
25、北戴河中学
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
总体绩效目标：负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，以立德树人、促进学生全面发展为根本，以优化布局调整、提升学校标准化水平、加强教师队伍建设和全面提高教育教学质量四项工作为重点，统筹谋划，锐意创新，不断深化教育领域综合改革，大力推进依法执教、依法治校，努力推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
五、 政府采购情况的说明
2016年北戴河区教育局政府采购支出预算总额204万元，其中：采购项目为购置更换计算机，采购物品计算机，采购数量142台，采购金额51万元；增添多媒体教学设备，采购物品为多媒体教学设备，采购数量10套，采购金额30万元；完善实验室建设，采购物品为实验室所需设备，采购金额80万元；购买体育器材，采购物品为体育器材，采购金额40万元；完善网络设备及其他，采购物品为网络配套设备，采购金额3万元。
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有4辆公务用车，2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区教育局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区教育局2016年度预算总体安排17966.45万元。其中基本支出15250.27万元，基本支出：人员经费14763.78万元，日常公用经费486.49万元；项目支出2716.18万元，项目支出：对本级支出2716.18万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区教育局机关运行经费支出114.84万元，其中办公及印刷费22 万元、邮电费2.5万元、差旅费3.5万元、会议费2.64万元、福利费9.2万元、日常维修费2万元、一般设备购置2万元、办公用房水电费14万元、取暖费43万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费10万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区教育局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为13.6万元，比上年减少0.3万元，降低2.16%。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费10万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出10万元，占73.53%，公务接待费支出3.6万元，占26.47%。
北戴河区教育局2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
（1）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
（4） "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

2016年部门预算.xls