秦皇岛市北戴河区节水办公室2016年预算-北戴河区人民政府

北戴河区节水部门2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
(一) 建立城乡统筹、设施齐全、运行高效的供水体系，供水实现水质监管到位，全面提升供水保障率，逐步建立政府监管、社会监督、企业竞争、服务更加优质的供水管理机制。
(二) 建立依法监管、部门联动、公众参与、高效管理的节水体系，实现社会分工明确、责任落实到位、监管机制完善、奖罚分明的社会化节水氛围。
(三) 建立水源保护、溯源治污、防洪减灾、安全保障的流域综合治理体系，实现生态清洁、有水则清、无水则绿的水环境。
(四) 建立政策法规完善、政府监管有力、科技支撑保障、集约高效、服务为民的水务综合管理体系，实现水务科学化、社会化、现代化管理。
(五) 进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，农村移民生产生活条件得到根本改善。
(六) 在建立长效的节水宣传机制, 做好2016年节水宣传前期准备工作，努力使节水意识深入人心。
(七) 做好2016年度计划用水审批前期工作，按照条例规定继续抓好计划用水管理，严格实施超计划用水加价收费制度，充分利用经济杠杆调节作用，减少各类浪费水资源的行为。
(八) 继续核查用水单位用水情况并完善计划用水单位数据库及用水台账。
(九) 加强水政监察力度，将定期巡查与不定期检查作为制度，严格规范用水行为，对非法取用地下水行为进行严肃查处。进一步加强对辖区内自备井的管理。
(十) 抓好水平衡测试和创建节水型试点城市常态管理。
(十一) 加强文明创建，提高队伍素质，增强全员法律素质、依法行政能力和管理水平，继续做好水资源管理和水行政执法工作。
机构设置如下：
纳入北戴河区节水部门2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区节水办公室
2、北戴河区水务局
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息，填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等
（一）职责分类绩效目标
1、全面搞好防洪减灾体系建设。
2、优先解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生水利建设。
3、按照提高城市及重要地区供水保障能力的要求，做好水资源开发利用。
4、按照全面推进节水型社会建设的要求，做好水资源节约保护。
5、按照坚持综合治理与生态修复相结合的要求，搞好水土保持与河湖生态修复建设。
6、落实最严格的水资源管理制度，全面加强水利管理。
7、以完善水利体制机制为重点，进一步深化水利改革。
8、全面推进水利法治建设和加强水利行业能力建设。
9、全力解决大中型水库贫困移民的稳定脱贫问题，实现移民人均收入持续稳定增长，总体达到本区农村平均水平。
10、掌握主动权，以企业、疗养院等较大取水单位为重点，采取上门收费方式，加强与取水户的沟通，充分调动取水户缴费的积极性，为水资源费征收工作赢得主动，为依法征收做好了充分准备。按月做好抄表计量工作，每月定期抄表，同时催缴地下水使用单位的水资源费，预算收缴水资源费20万元,污水处理费3万元。
（二）实现年度发展规划目标的保障措施
1、加强领导，为水利发展提供可靠的组织保障。
2、加大资金投入力度，积极争取国家、省市主管部门以及区财政的资金支持。
3、依法行政，全面履行政府的社会管理和公共服务职能。
4、加大宣传力度，形成共识。充分利用广播电视等媒体，深入项目建设涉及单位、镇村宣传水利建设的重要性，全面争取全社会的理解支持，形成齐抓共建的良好氛围。
5、计划用水严格实行总量控制，定额管理。以水资源的可持续利用支撑北戴河区可持续发展。着手建立完善的全区计划用水管理数据库。依据《水法》实行用水总量控制和定额管理的规定，严格按照相关用水定额按月份开展计划用水单位用水计划考核工作。对未报送用水计划单位进行下单位监督检查并督促立即上报用水核量审批工作。
6、水资源管理以保护地下水资源为主，结合水政监察工作，打击非法取用地下水行为，对擅自凿井或取水的单位依法进行调查和处理。整顿和规划特殊用水行业，对全区特种用水行业不定期检查，规范其用水行为。水资源费的征收是水行政工作的重要内容，对全区的取水户加大核定工作，做到多跑、多问、多登记，掌握主动权，为水资源费征收工作赢得了主动，为依法征收做好充分准备。

部门职责-工作活动绩效目标 332水务
职责活动		年度预算数		内容描述		绩效目标					绩效指标		评价标准
职责活动		年度预算数		内容描述		绩效目标					绩效指标		优		良		中		差
332水务									单位：人
单位名称	单位性质		单位规格		经费保障形式		车辆编制数	编制人数		在职人数				离退人数
单位名称	单位性质		单位规格		经费保障形式		车辆编制数	行政	事业	行政		事业		离休		退休		退职
水利水电项目建设与管理		11.04		水利水电项目的建设与维护管理。		按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用
水利工程建设				组织实施水利工程项目建设。		按期保质保量完成水利项目建设任务					项目完工率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
水利工程运行与维护		8.64		编制全市水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全市水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。		年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。					工程运行故障率		2%及以下		5%及以下		8%及以下		8%以上
水利工程运行与维护		8.64				年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。					工程质量验收合格率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
农田水利建设				建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。		提高农业用水效率、改善农业生产条件					项目完工率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
保障农村饮水安全				在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。		保障农村供水安全					任务完成率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
水库移民安置及后期管理		2.40		落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。		增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定					移民政策落		1		95%及以上		90%及以上		90%以下
水利水电项目前期管理				组织开展水利项目的前期勘察、设计、招投标、监理等工作		提高前期工作的质量，确保工程建设的顺利实施					项目完成率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
水资源保护和生态建设		1.00		组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。		促进水资源可持续发展，保护生态环境
水资源管理		1.00		统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。		促进水资源可持续发展					年度任务完成率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
水土保持				组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。		保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。					水土流失治理面积率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
水利科技支撑和公共服务		6.40		组织指导全市水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。		研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。
防汛抗旱		6.40		负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。		发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。					工程完成率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
水利科技创新及成果转化、示范推广				水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。		提升成果应用的效果和效率					成果转化率		95%及以上		90%及以上		85%及以上		85%以下
水利政务管理				依法依规履行机关日常管理职责。		依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。
综合业务管理				编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。		依法依规完成工作任务，推进科学决策					工作任务完成率		98%以上		95%及以上		90%及以上		90%以下
综合事务管理				加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。		确保机关工作正常运行					工作任务完成率		98%以上		95%及以上		90%及以上		90%以下

合计							3		40			44				15
北戴河区节水办公室	事业		其他		财政性资金基本保证		1		21			34				7
北戴河区水务局	事业		副科级		财政性资金基本保证		2		19			10				8

五、政府采购情况的说明。
2016年我部门年初没有政府采购预算.
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区财政局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区财政局2016年度预算总体安排502.17万元。其中基本支出483.73万元；项目支出18.44万元，项目支出：（1）水利工程运行和维护8.64万元；(2)移民经费2.4万元；(3) 水功能区确界碑及纳污能力核定费1.00万元（4）防汛抗旱经费6.40万元。
2、部门运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区节水办部门运行经费支出42.22万元，其中办公及印刷费14.62万元、邮电费1.01万元、差旅费0.84万元、会议费1.32万元、培训费4.10万元、公务接待费2.01万元、工会经费5.46万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费7.50万元、离退休干部经费1.70万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区节水办2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为12.51万元，比上年减少。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出；公务用车购置及运行费10.5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出10.5 万元，占100 %，公务接待费支出2.01万元。
北戴河区节水办2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9