秦皇岛市北戴河区农牧局2018年部门预算

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

秦皇岛市北戴河区农牧局2018年部门预算

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将北戴河区农牧局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责如下：

（一）农业产业结构调整

1、全力开展大田农作物退出工作，积极推广种植适宜我区土壤条件的树木。

2、加快创建全区域现代农业园区，实现一二三产融合发展，积极打造第六产业。

（二）加强农产品质量安全监管

1、加强农产品质量安全监管。以两节、春耕、暑期期间为重点，加强农资市场监管、蔬菜生产监管及农药残留检测，确保农产品食品安全。

2、加强农业技术指导与服务。指导开展全区春耕备耕物资储备工作，保障农业生产。开展各类农业技术培训，计划培训农民600-800人次，发放技术资料2000-3000份。加强新品种引进，新型农药、肥料，病虫害绿色防控技术等农业新技术、新品种的推广工作，促进农业增效、农民增收。

（三）认真开展农经管理工作

1、做好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。一是做好确权登记成果专项验收工作。同时，委托第三方社会机构组织进行承包地块测绘成果的专项验收，验收覆盖辖区内100%的村镇。二是做好土地承包经营权信息应用平台建设工作。

2、进一步加强土地流转监管力度，完善管理平台建设。健全区、镇两级土地流转备案制度，不断完善流转合同及农地使用情况等相关信息。

3、盘活集体资产资源，发展壮大农村集体经济。通过加强承包合同管理、土地流转服务、合理开发集体资源、有效盘活集体资产、积极开展生产性服务、大力发展股份合作经济等途径，促进农村集体经济不断壮大，逐步建立集体经济稳定增长机制。

（四）做好农机安全监管及农机具购置补贴的审核发放工作。

 1、开展农机安全检验及春耕生产的督导工作。

 2、做好机耕、机播及农机安全检查工作。

 3、做好农机日常管理工作同时，重点做好暑期农机安全工作，确保暑期安全万无一失。

 4、做好2018年农机具购置补贴的审核发放工作。

（五）做好畜牧业、动物卫生监督、重大动物疫病防控工作

1、动物卫生监督工作。

（1）加强管理和培训，不断提高官方兽医队伍素质。

（2）加强动物检疫，保障动物卫生及动物产品安全。

（3）强化动物防疫监管，严厉打击动物防疫违法行为。

（4）加强无害化处理体系建设，确保及时进行无害化处理病死动物。

2、动物产品质量安全专项整治。

(1）加强奶站监督管理。

(2)开展兽药、饲料和饲料添加剂市场专项整治活。

(3）强化动物产品质量安全监测。

(4)开展瘦肉精专项整治。

3、完成重大动物疫病强制免疫任务。

一是确保免疫密度。二是保证免疫质量。三是推广成熟免疫机制。

4、做好主要动物疫病监测工作。

一是按时保质、保量完成省、市下达的监测任务。二是制定并实施主要动物疫病监测与流行病学调查计划。三是以重大动物疫病为重点，以病原学监测为主，实施定点、定时、定量直接监测。

5、切实加强重点人畜共患病防控工作。

一是强化免疫接种。二是突出做好奶牛场“两病”净化工作。三是进一步加大犬类狂犬病免疫力度，做好犬类普查登记，合理布设犬类免疫点，加强犬类免疫登记和《犬免疫证》的管理。

6、做好畜禽常见多发病防治工作。

一是开展流行状况调查，畜禽群体常见多发病流行病学调查和实验室监测，并定期进行动态分析，为动物疫情分析预警和防控措施建立提供数据支持。二是加强防治技术指导。

（六）做好渔政监管和水产品安全工作

1、对戴河口渔港进行安全防火巡查，做好春节生产作业纠纷隐患排查工作。

2、开展渔船年度检验、年审、签证及办理渔业互助保险工作。结合我区渔船办证和签证工作，对所有渔船进行严格的安全大检查。同时做好水产养殖执法检查及抽样检测工作。

3、做好伏季休渔管理工作。

4、做好海上违规渔具检查工作，秋季安全大检查活动。

5、做好水产品食品安全检查、抽样工作。

6、开展渔港安全检查活动，重点是做好渔港防火。

（七）做好重点涉暑工作

1、做好特供农产品检测和特供蔬菜的监管工作。

2、做好暑期特供鲜奶监管及动物（水）产品检测监管工作。

3、做好伏季休渔管理、渔船非法载客和渔船噪音专项治理工作。

4、及时完成上级交办的其他重点涉暑工作。

（八）北戴河区委农村工作委员会的主要职责

1、研究制定推进全区新农村建设的总体思路、政策建议和具体措施；督导检查各部门推进新农村建设规划、政策和措施落实情况；负责区直有关部门推进新农村建设、农村改革和经济发展重要政策文件的审核把关；负责对区级新农村建设专项资金的统筹安排和使用监督；组织协调社会力量参与新农村建设。

2、负责拟定全区农业产业化经营整体规划；参与全区农村经济重大项目的谋划工作；参与全区农村经济结构调整工作；负责区农业产业化办公室及农业重点龙头企业审核、申报、立项工作；负责全区山区开发工作；负责农业劳模特推荐评审工作。

3、贯彻落实上级关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署；负责研究、谋划全区农业和农村的发展战略及中长期发展规划；负责对全区“三农”重点工作的综合协调、调查研究、工作指导、督导检查等工作，提出推进农村改革发展的政策建议和措施；负责对全区农业、农村工作情况的综合分析和信息反馈。

4、牵头组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定和督导。

5、参与农村政治思想工作、精神文明建设和农村基层干部培训等工作。

6、负责指导农村综合改革有关工作。

7、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

(九)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

部门预算算单位构成：

北戴河区农牧局、北戴河区委农村工作委员会

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称单位性质单位规格经费保障形式

北戴河区农牧局（机关）行政正科级财政拨款

北戴河区动物卫生监督所事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区动物疫病预防控制中心事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区农经管理站事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区渔政监督管理站事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区农机监理站（农机技术推广站）事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区农业技术推广站事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区委农村工作委员会行政正科级财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市北戴河区农牧局的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

北戴河区农牧局2018年度预算收入1239.3万元，其中：一般公共预算收入1239.3万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年度预算总体安排1239.3万元，其中基本支出585.16万;项目支出654.14万元，项目支出包括：

（1）渔业行政执法监管255万元；

（2）渔业互助保险补助专项经费5.97万元；

（3）重大动物疫病防控工作经费34.8万元；

（4）动物产品质量安全监督检测（含动物卫生监督）45.74万元；

（5）暑期特供鲜奶检测5万元；

（6）农药监督管理经费5万元；

（7）农业新技术推广和病虫害防治经费5万元；

（8）兽医站事业费9.48万元；

（9）监督站事业费52.46万元；

（10）农机站事业费20.25万元；

（11）农业事业费（三员补贴）156万元；

（12）农业事业费（牛头崖划转人员经费）15.44万元；

（13）农村土地承包经营权确权登记颁证24万元；

（14）实施乡村振兴战略经费10万元；

（15）城乡一体化工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2018年度预算收支安排1239.3万元，比上年减少了198.25万元，减少13.79%。其中：基本支出减少50.94万元，项目支出减少147.31万元。

三、机关运行经费安排情况

2018年北戴河区农牧局机关运行经费支出63.91万元，其中办公及印刷费14.05万元、邮电费9.61万元、差旅费0.6万元、福利费3.41万元、工会经费5.34万元、日常维修费0.2万元、一般设备购置0.7万元、公务用车运行维护费12.5万元、公务交通补贴9.66万元、离退休干部经费3.33万元、培训费4.01万元、公务接待费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

北戴河区农牧局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，比上年增加2.1万元，增加19.27%。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费12.5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出12.5万元，占96%，公务接待费支出0.5万元，占4%。

北戴河区农牧局2018年度“三公”经费预算支出增加的主要原因：因工作需要，经车改办批准，临时调剂给北戴河区委农村工作委员会1辆一般公务用车用于气代煤及正常公务。因此,增加预算2.5万元，公务接待费预算减少0.4万元，总计增加2.1万元。我部门严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，坚决贯彻落实公务用车制度改革精神。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

提高农作物良种覆盖率，丰富旅游蔬菜品种；培育新型农民，提升农业从业人员的整体素质；做好农作物病虫害监测预警，确保疫情发生时早发现、早上报；提高农药化肥利用率，减少农业面源污染；有效防治农作物病虫害，确保无重大病虫疫情发生。农村土地承包经营权确权登记工作的完成，能进一步稳定和完善农村土地承包关系，促进党在农村基本政策的落实，夯实党的农村土地承包经营制度，推动党在农村基本政策的落实到位。

职责分类绩效目标：

提高农作物良种覆盖率，丰富旅游蔬菜品种；培育新型农民，提升农业从业人员的整体素质；做好农作物病虫害监测预警，确保疫情发生时早发现、早上报；提高农药化肥利用率，减少农业面源污染；有效防治农作物病虫害，确保无重大病虫疫情发生。农村土地承包经营权确权登记工作的完成，能进一步稳定和完善农村土地承包关系，促进党在农村基本政策的落实，夯实党的农村土地承包经营制度，推动党在农村基本政策的落实到位。农民的合法权益得到维护，能充分调动农民生产经营的积极性。通过开展确权登记，有针对性地制定和落实一系列的强农惠农政策，有利于创新农村社会管理、促进农村社会稳定。2018年春、秋重大动物疫病集中强制免疫行动；2018年重大动物疫病监测及免疫效果监测工作；2018年人畜共患传染病监测；2018年暑期特供奶牛场布病、结核病监测；2018年动物疫病专项消毒行动。2018年畜产品综合抽检合格率为100%，瘦肉精（盐酸克伦特罗莱克多巴胺和沙丁醇胺）、苏丹红、三聚氰胺等违禁投入品的日常检测覆盖面100%；2018年规模养殖场出栏动物产地检疫产地检疫率100%；2018年规模养殖场监管覆盖面100%；2018年病死猪无害化处理率100%。保障暑期期间渔船渔港噪音不影响游客；通过打击船舶非法载客，保护游客安全；通过加强海上执法，维护渔业生产秩序。

实现年度发展规划目标的保障措施

(一)以学习为先导，不断提高领导班子的政治素质和决策能力。坚持每周学习日制度，领导班子率先垂范，积极组织班子成员系统地学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，同时结合单位实际,创造性地学习领导干部必备的科学、文化、法律法规及专业理论。通过学习不仅增强了班子成员理论素质和领导能力,也提高了班子成员的思想水平和党性修养。 

（二）以“两个专项行动”和“三项活动”为契机，转变作风，打造良好工作氛围。按照区委、区政府“一问责八清理”和基层微腐败两个专项行动、“三项活动”的统一安排部署，我局制定了实施方案并成立了领导小组，把“两个专项行动”与开展“三项活动”、“两学一做”常态化深度融合，通过开展自查自纠，深入基层调研，查摆问题，制定整改清单，做到了立行立改，强化四种意识，锤炼四铁队伍。

（三）以落实党风廉政建设责任制为动力，营造廉政勤政良好氛围。我局坚持把党风廉政建设“两个责任”与民主评议政风行风活动和创建精神文明单位相结合，围绕落实党风廉政建设责任制和纠正“四风”问题，以区纪委巡查提出的问题为导向，组织开展了以学习党的十九大精神、学党章和习近平总书记系列重要讲话为主的党性教育、以违反八项规定和反面典型为主要内容的警示教育和以职工道德为主要内容的自律教育，教育引导党员干部牢固树立正确的人生观、价值观，增强新形势下拒腐防变能力，用《廉政准则》来约束自己的言行，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。凡是要求干部职工做到的，领导班子成员必须首先做到，凡是要求干部职工不做的，领导班子首先不做。营造了良好的廉政勤政氛围，促进了各项工作的深入开展，增强了领导班子的威信力、感召力和影响力。

（四）以综治稳定工作为抓手，创造性地做好各项工作。一是充分利用会议、学习日和印发宣传材料等形式广泛开展宣传。二是采取以会代训、集中学习等形式，深化干部职工对综治稳定工作的认识。三是落实责任，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成了一级抓一级，层层落实,齐抓共管的良好氛围。特别是暑期期间，全体同志兢兢业业、任劳任怨，克服困难,创造性地各项重点涉暑安全工作，展示了良好的精神风貌。四是完善机制，全力夯实工作基础。 

（五）落实主体责任，通过抓党建和精神文明建设，带动全局作风转变。突出责任主体，坚持记工作日志，唱响“工作状态激情化、作风建设常态化、人际关 系简单化、生活作风高尚化”四化品牌，注重党支部建设，形成分级、分片、分块负责的领导体制和工作机制。发挥党员的先锋模范作用，大力加强机关职业道德建设，文明办公、文明执法、文明服务，达到团结、和谐、统一，努力提高人民群众对我局工作作风的满意度。

部门职责-工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

工作活动名称活动描述绩效目标绩效指标指标描述绩效指标

优良中差

实施良种补贴按照国家、市部署，对全市主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高项目新品种引入量(个、头、只)计算方法：(年养殖新品种生产能力增量÷上年度养殖新品种生产能力)×100％控制数90%控制数85%及以上控制数80%及以上控制数80%以下

良种补贴覆盖率小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴发放面积占当年种植面积的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

扶持乳粉业发展贯彻落实国家和市政府（冀政办[2013]57号）有关规定，扶持为生产乳粉提供奶源的奶牛养殖场实施标准化建设，扶持优质苜蓿基地建设。提升奶牛标准化规模养殖水平，提高奶牛单产水平及生鲜乳蛋白含量、乳脂率，打造一流奶源基地。生产乳粉用泌乳牛增加量当年建设生产乳粉用标准化奶牛场泌乳牛存栏达  万头  万头以上  万头及以上  万头及以上  万头以下

移植高产奶牛胚胎数量当年移植高产奶牛胚胎  万枚  万枚以上  万枚及以上 万枚及以上  万枚以下

种植优质苜蓿数量当年种植优质苜蓿7万亩  万亩  万亩  万亩  万亩以下

种植优质青贮玉米数量当年种植优质青贮玉米  万亩  万亩以上  万亩及以上  万亩及以上  万亩以下

渔业养殖示范支持推广先进养殖技术，建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。提升优质水产品产量健康养殖示范场增长量（面积，库存、万亩）和增长率（%）当年完成健康养殖示范场建设量比上年同期增长的绝对值和相对值12%及以上10%及以上8%及以上8%以下

标准化示范区平均亩增产量采用新标准进行养殖后较之前养殖模式亩产效益的增加值20151310

良种覆盖增长率当年使用良种的养殖面积比上年同期增长比例20%及以上15%及以上10%及以上10%以下

实施农业产业化专项补助通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。支持乳制品加工及标准化现代牧场建设，支持肉类产品精深加工、规模化养殖及冷链物流建设，支持粮油、果品精深加工产业化经营率产业化经营的农业占农业总体的比例，以龙头经营组织的总产值占当地农业总产值的比例确定64.5%及以上63%及以上62.5%及以上62.5%以下

农村能源清洁开发利用在全市范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。按照省委、市政府确定的目标任务，实现农作物秸秆的高效能源化利用民用清洁燃烧炉具推广率当年推广民用清洁燃烧炉具户数占全市农村（含乡镇）家庭户数的比例0.48%0.45%及以上0.41%及以上0.41%以下

小型沼气工程建设完工率按照任务安排，当年建设完工的项目占全年计划项目数的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

户用沼气工程建设完工率按照任务安排，当年建设完工的项目占全年计划项目数的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

大气污染物减排完成率按照任务安排，当年实现的大气污染物减排量占全年计划的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

草原生态保护建立全市草原生态保护奖补机制，对按规定实行草原禁牧的牧户给予补偿和奖励。保护草原生态，修复已破坏的草原植被草原植被修复完成率当年草原修复面积占应修复面积的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

草原生态保护奖补政策落实率按照国家政策规定，向符合条件的牧户发放草原生态保护奖补资金100%95%及以上90%及以上90%以下

渔业资源增殖对海洋水域增殖放流褐牙鲆、贝类等品种；内陆水域主要增殖放流鲢、鳙等品种。修复和改善水域生态环境，增加和保持水生生物多样性。渔业资源增殖放流完成率。落实年度工作计划，已完成渔业资源增殖放流占应完成任务比例。100%95%及以上90%及以上90%以下

渔业资源保护查处违反渔业法律的行为。租用船舶开展海上执法工作。渔业生产秩序良好。落实年度工作计划，实际出海执法航次占应完成任务比例。100%95%及以上90%及以上90%以下

与边防联合执法，共同查处违反渔业法律法规的行为。边防干警、边防执法艇配合渔政开展海上执法工作。有效维护海上渔业生产秩序。边防执法艇、边防干警出警数量占渔政执法人员实际出海执法和陆地执法数量的比例。100%95%及以上90%及以上90%以下

渔业行政执法船舶建造、维护与管理。根据国家相关项目建设渔业执法船舶。渔业执法船舶建造完成或从抚宁区接管执法船后的维护与管理。确保渔业执法船可以顺利开展相关工作渔业执法船船况良好渔业执法船可以正常开展执法工作

实施农机购置补贴对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。提高农业机械化水平玉米机收率达到70%当前我市农机化工作重点要提高玉米机收水平，玉米机收率是机收玉米面积占全市玉米总面积的比例70%及以上68%及以上65%及以上65%以下

农业机械安全监督管理农业机械检验、牌证审核发放、农业机械作业安全管理。保证农业机械安全生产无重大农机事故牌证检验率70%70%60%50%30%

农业机械技术推广新型农业机械的示范、试验、推广提高农业机械化水平农具等设备合格率(％)计算方法：合格的农具设备÷采购的农具设备×100％提高农业机械综合使用率90%80%70%70%以下

农作物种子鉴定与推广开展种子质量监督抽检，对种子生产田进行田间检验，确保农民用上“放心种”。开展农作物新品种审定与推广。为农业生产提供优良新品种　当年主要农作物优良品种种植面积占全市种植总面积的比例97%及以上95%及以上92%及以上92%以下

农业基层推广体系改革与建设落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农户提供更多适用技术。健全农业基层推广体系农技推广综合服务能力效益增长率通过基层农技服务产生的经济效益占当年新增效益的比例20%及以上15%及以上15%及以上10%以下

畜牧良种繁育体系建设对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。提高参加测定的奶牛场单产水平，加强种猪质量监管，选育良种肉用公牛。完成奶牛生产性能测定数量，参加测定的奶牛场比测定前每头牛年产奶量平均增加数量完成奶牛生产性能测定，参加测定的奶牛场比测定前每头牛年产奶量平均增加100公斤完成测定400头，参加测定的奶牛场单产水平提高100公斤以上完成测定400头及以上，参加测定的奶牛场单产水平提高80-100公斤完成测定400头及以上，参加测定的奶牛场单产水平提高60-80公斤完成测定400头以下或参加测定的奶牛场单产水平提高60公斤以下

完成种猪生产性能测定数量和种猪常温精液产品抽样检测数量完成种猪生产性能测定任务和种猪常温精液产品抽样检测任务完成20头种猪生产性能测定和160头种猪常温精液产品抽样检测完成15头及以上种猪生产性能测定和150头及以上种猪常温精液产品抽样检测完成10头及以上种猪生产性能测定和140头及以上种猪常温精液产品抽样检测完成10头以下种猪生产性能测定或140头以下种猪常温精液产品抽样检测

完成肉用公牛的性能测定数量。完成肉用公牛的性能测定完成50头肉用公牛的性能测定完成45头及以上肉用公牛的性能测定完成40头及以上肉用公牛的性能测定完成40头以下肉用公牛的性能测定

动植物疫病防控落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展动植物疫情监测目标完成率按照规划和年度工作计划，已实施完成的动物疫情监测量占全市全年任务的比例，完成省、市两级下达的采样任务。每年完成两次采集鸡双腔棉拭子340份，采集猪扁桃体（活体采样）80份，牛羊o-p液110份，采集牛脑70份，采集羊脑150份100%90%及以上70%及以上70%以下

动物疫病强制免疫率对高致病型禽流感，高致病型猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟小反刍兽疫、等五种动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上100%95%及以上90%及以上90%以下

突发动植物疫情处置率对突发动物疫情要按照预案或国家规定及时处理100%95%及以上90%及以上90%以下

人畜共患病防治加强布鲁士杆菌病、结核病、狂犬病等重点人畜共患病的预防、控制、管理。加强区级兽医实验室建设，实现仪器、设备现代化，提高检验水平和能力等。完成奶牛场“两病”净化工作，达到规定标准。对城乡经批准的饲养犬进行预防接种、登记和发放“犬类免疫证”，对狂犬病的疫情进行监测。我局将负责疫苗的购入，“犬类免疫证”“免疫牌”的印制、免疫注射、扑杀犬的无害化处理工作。　　　　

热季大消毒活动暑期期间（6月15日—9月15日）重点开展热季大消毒活动。统一配套消毒器械和消毒药品，集中人员、时间，全区范围内定期巡回消毒，规模场可发放消毒药自行消毒，重点区域每天进行消毒。　　　　

动物卫生监督管理积极推进动物疫病风险管理和过程监管，有关场所和环节防疫监管面达到100%，全面完成动物疫病风险评估和分级管理工作，备案规模养殖场《动物防疫条件合格证》发证率100%，依法查处违法案件，查办率100%。　　　　

动物检疫规模养殖场动物产地检疫率100%，散养动物产地检疫率95%以上，定点屠宰检疫率100%，检出的不合格动物和动物产品无害化处理率100%。　　　　

农业信息服务组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。及时向社会发布农业信息信息制作发布任务完成率当年完成信息发布期（件）数占全年计划的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

农业事业费人事代理、兽医站、动物防疫监督站人员工资、三员补贴、牛头崖划转人员工资积极开展相关工作　　　　　　

综合业务管理调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及市委、市政府交办的其他事项等行政管理事项。依法做好行政审批和业务监管事项，完成省委、市政府并办事项行政审批事项批复率当年办理批复的行政审批事项占全年受理数量的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

交办事项完成率完成交办事项占总交办事项的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

综合事务管理加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。高效保障机关日常运转工作任务完成率对已安排事务的完成情况100%95%及以上90%及以上90%以下

促进土地流转加快土地承包经营权流转，促进农业适度规模经营建立和完善农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展土地流转提高率当年实际达到的土地流转比上年提高的水平1.5%及以上1%及以上0.5%及以上0.5%以下

土地承包合同及经营权证管理指导农村土地承包合同的签订，做好承包合同及经营权证管理及备案工作实现农村土地承包合同区、镇两级备案农村土地承包合同备案率农村土地承包合同备案份数占总合同份数的比例100%及以上90%及以上80%及以上80%以下

土地承包纠纷仲裁设立农村土地承包仲裁机构，依法开展土地承包纠纷仲裁调解工作化解矛盾纠纷，维护农民权益和农村稳定纠纷仲裁调解率当年调解仲裁数占当年纠纷受理数的比例80%及以上60%及以上50%及以上50%以下

指导和扶持农民专业合作组织和家庭农场发展促进农民专业合作组织及家庭农场规范、健康发展。加强业务指导，提高经营主体规范化水平经营主体业务规范率当年实现规范管理的经营主体占全年计划的比例90%及以上80%及以上70%及以上70%以下

农村集体经济管理建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展村集体经济业务规范率当年实现规范管理的村占全年计划的比例100%90%及以上80%及以上80%以下

开展粮、棉、油高产创建在粮、棉、油主产县和重点项目县，建设粮食等作物高产万亩示范方，通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平。提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水平亩单产增长率亩单产增长量占原亩单产比例10%及以上8%及以上5%及以上5%以下

实施菜篮子工程重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展蔬菜标准园创建完成率当年完成蔬菜标准园创建数占全部任务的比例100%95%90%80%

完成58个畜禽标准化健康养殖规模场改造任务按要求完成上级下达的投资规模指标90%以上85%以上80%以上80%以下

农产品质量安全体系建设指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全农产品及农用物资质量监督检测完成率按照法律法规规定，当年已完成农产品及农用物资质量监督检测批次占全年应完成批次的比例100%98%及以上95%及以上95%以下

动物产品质量监督检测完成率按照法律法规规定，开展“瘦肉精”等违禁投入品监管监测，当年已完成动物产品及兽药、饲料质量监督检测批次占全年应完成批次的比例100%98%及以上95%及以上96%以下

重大农产品质量安全事件发生率当年发生农产品质量安全事件与全国发生起数之比（%）0%2%及以下5%及以下4

生鲜乳(暑期特供鲜奶）质量安全监督管理依据《乳品质量安全监督管理条例》对生鲜乳收购站（暑期特供鲜奶）的生产、运输活动进行监督管理检测。　　　　

兽药、饲料监督管理依据《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》对兽药、饲料的生产、经营、使用过程进行监督管理。　　　　

畜禽定点屠宰监督管理依据《生猪屠宰管理条例》等法规，对猪、牛、羊、鸡定点屠宰进行监督管理，严厉打击私屠滥宰行为　　　　

病死动物无害化处理率病死动物全部按规定进行无害化处理100%80%及以上60%及以上60%以下

布病阳性奶牛强制扑杀率对布病阳性奶牛全部进行强制扑杀，病死动物全部按规定进行无害化处理100%80%及以上60%及以上60%以下

农药监督管理依据《农药管理条例》《农药经营许可管理办法》《农药生产许可管理办法》对农药的生产、经营、使用过程进行监督管理。100%1009890

农业技术推广与研究建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全市适宜区域的农业行业技术推广应用新技术推广完成率当年完成新技术推广项目占全年计划的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

新技术应用效益综合提升率应用新技术形成新增加经济效益占上年周期收益的比例30%及以上25%及以上20%及以上20%以下

农业防灾减灾监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。及时准确报告的发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。准确、及时报告灾情依据相关法律法规及进收集、汇总、报告灾情100%95%及以上90%及以上90%以下

救灾措施到位率依据相关法律法规，按照省委、市政府部署，及时送达救灾物资，及时开展紧急救灾和灾后恢复生产100%95%及以上90%及以上90%以下

农业教育与技能培训按照国家部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。培训与现代农业发展相适应的新型职业农民新型职业农民培育完成率按照上级部署和年度工作目标，已实施教育培训农民人数占全年计划人数的比例100%95%及以上90%及以上90%以下

新型职业农民培育完成率按照上级部署和年度工作目标，已实施教育培训农民人数占全年计划人数的比例195%及以上90%及以上90%以下

渔港环境整治开展渔船渔港噪音治理工作在暑期期间，以适当经济补偿的方式将渔船集中停泊、禁止渔船捕捞海蜇及对虾、租用船舶雇佣人员在重点海域24小时值守；修缮戴河口渔港值班用房及支付水电费。雇佣人员在戴河口渔港入口处24小时承担门卫工作，并负责清扫渔港内的卫生。有效降低渔船噪声污染。确保渔船渔港噪音不影响游客休养。100%95%及以上90%及以上90%以下

　渔港港池与航道清淤。渔港建设及渔港内内各种设施、房屋的建设。在渔港港池及航道淤积严重时开展清淤工程；根据项目需要建设渔港、渔港内的房屋及各种设施等。不断完善渔港功能。确保各项工程及项目的顺利实施。各项工程及项目竣工验收合格。　　　

清除海洋危害生物水母爆发影响浴场安全是开展水母捕捞清除工作。租用船舶开展水母捕捞清除工作有效降低水母对重点浴场的危害。按照区委区政府的命令开展相关工作。根据区政府的命令组织一定数量的船舶开展清除水母工作。

渔业安全保障体系建设开展渔业抢险救助工作开展应急演练；提高渔船海上事故救助效率发生渔业安全生产事故时，是否可以开展有效救助。每年实施一次应急演练。接到渔民求救信息时实际开展救助的次数占应开展救助次数的比例。100%及以上95%及以上90%及以上90%及以下

鼓励渔民主动加入渔业互保加强渔民保障能力渔民加入渔业互保的数量渔民实际加入渔业互保的数量占应入保渔民数量的比例90%及以上80%及以上60%及以上60%及以下

渔船安全生产大检查对渔船的消防、救生、信号等安全生产设施进行检查，对船员的配备情况进行检查，对办理签证情况进行检查开展大检查次数开展大检查次数对在本地作业渔船，每年检查两次，对转港作业渔船每年检查一次。

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2018年北戴河区农牧局政府采购支出预算总额81.65万元，其中：

⑴治理渔船渔港噪音：

①租用1艘渔业船舶、雇佣9名工人协助渔政执法人员于6月30日至9月1日（共64天）监管戴河口渔港内的船舶，需资金22.4万元（1700元/艘•天×1艘×64天+200元/人•天×9人×64天=224,000）。

②租用2艘船舶于6月30日至9月1日（共64天）分别在东二路及平水桥前方海域24小时值守，需资金21.76万元（1700元/艘•天×2艘×64天=217,600）。

（2）治理船舶非法载客：租用1艘船舶、雇佣9人于年5月1日至10月8日（共161天），在在省办浴场、海上音乐厅及浪淘沙公园停泊点24小时值守，需资金56.35万元（1700元/艘•天×1艘×161天+200元/人•天×9人×161天=563,500）。

（3）租用渔政执法船舶：2018年3月、4月、9月、10月、11月、12月，将租用1艘船舶不定期安排60天开展海上执法活动，需资金10.2万元（1700元/艘•天×1艘×60天=102,000）。

采购资金投入计划小计110.71万元，为压缩开支，拟通过政府采购压缩预算，因此设立预算资金81.65万元。

部门政府采购预算

326农牧局单位：万元

政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量  单位数量单价政府采购金额

项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金

合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入

合　计81.6581.6581.65

秦皇岛市北戴河区农牧局小计81.6581.6581.65

渔业行政执法监管255.00农林牧副渔服务C211.0051.0051.0051.0051.00

渔业行政执法监管255.00农林牧副渔服务C211.0030.6530.6530.6530.65

七、国有资产信息

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额为603.76万元。本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其它车辆2辆。2018年未安排国有资产购置预算。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市北戴河区农牧局截止时间：2017年12月31日 

项 目 数量 价值（金额单位：万元） 

资产总额 —— 603.76

1、房屋（平方米） 1000109.74

其中：办公用房（平方米） 00

2、车辆（台、辆） 572.69

3、单价在20万元以上的设备 —— —— 

4、其他固定资产 382421.33

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

秦皇岛市北戴河区农牧局2018年部门预算公开表.xls