秦皇岛市北戴河区农牧局2019年部门预算

2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

秦皇岛市北戴河区农牧局2019年部门预算

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将北戴河区农牧局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责如下：

（一）农业产业结构调整

加快推进全区域现代农业园区建设，实现一二三产融合发展，积极打造第六产业，积极创建国家绿色农业示范区，带动农民增收致富。

（二）农业技术推广工作

1.2019年完成5000亩水稻生产功能区数据建库、标志牌设立、检查验收、成果审验、成果管理等相关工作，全面实现信息化和精准化管理。

2.以项目建设为重点，抓好农业新品种示范推广、农药减量控害、化肥减量增效、农业标准化生产等各项工作。

（三）认真开展农经管理工作

1.整合完善数据，巩固清产核资工作成果。

2.加大监管力度，促进经营权规范流转。

（四）做好农机安全监管及农机具购置补贴的审核发放工作

1.完成农机耕种土地2万亩，农机深松作业5000亩，提高机播、机收作业率，农机化综合率争取达到85%以上。

2.保障农机安全。提高农机检验率，农田作业机具检验率达到95%以上，同时加强政策性农机保险宣传力度，争取检验合格的牌证机具100%上保险，以减少农民损失，保障人民生命财产安全。

3.规范农机购置补贴审核发放工作。严格按照国家、省、市有关规定，做好2019年农机购置补贴审核发放，加大补贴政策宣传力度，争取2019年农机购置补贴资金不少于20万元，确保农民群众购机需求，提高我区农机装备水平，为建设美丽乡村做出贡献。

（五）做好畜牧业、动物卫生监督、重大动物疫病防控工作

1.加强动物检疫，保障动物卫生及动物产品安全。

2.强化动物防疫监管，严厉打击动物防疫违法行为。

3.做好非洲猪瘟防控工作。

4.重点对兽药、饲料和饲料添加剂生产、经营、使用环节进行监督检查和抽检。

5.做好瘦肉精专项整治工作。

6.指导畜禽养殖场（户）做好养殖粪污资源化利用工作。

7.做好基层动物检疫监督站标准化创建工作。

8.进一步提升兽医实验室检测能力。

（六）做好渔政监管和水产品安全工作

1.开展渔港安全检查活动。

2.做好2017年度油价补贴资金核算、公示、上报、资金发放工作。

3.做好旅游旺季水母捕捞清除工作和伏季休渔管理工作。

4.继续开展针对小拖网、地笼网等违规网具的监督检查工作。

5.加强水生野生动物保护法规和最小可捕标准制度的宣传。

（七）做好重点涉暑工作

1.做好暑期特供鲜奶监管及特供农产品检测工作。

2.做好渔船噪音专项治理工作。

3.做好水母捕捞工作。

（八）实施“乡村振兴战略”，提升农民生活品质，打造村美人富的新农村。改善农民居住条件，改变农村传统生活方式、生产方式和治理方式。把美丽乡村建设这作为一项政治任务、德政工程，用心做好。推进农业产业化建设，立产业、强龙头，活市场、增效益，通过发展现代、高效、绿色、特色农业产业，转变农业发展方式、增加农民收入，引导和支持专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体发展壮大，并鼓励其与龙头企业联结融合，逐步形成立足资源、面向市场、优化机制、发挥优势、突出特色、协调推进的产业化发展模式，不断提高农民收入水平。抓好山区综合开发建设示范区，落实科学发展观、统筹城乡发展、实施旅游立市战略，打造人文、科技、绿色、生态、低碳产业、加快转变农业发展，改善我区农民居住环境、提高经济效益，实现我区城乡统筹发展。抓好农村产权制度改革工作，农业综合生产能力和农村一二三产业融合发展水平进一步提升，现代农业发展实现新突破；城乡居民生活水平差距进一步缩小，农民增收渠道得到新拓展。

(九)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

部门预算算单位构成：

北戴河区农牧局、北戴河区委农村工作委员会

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称单位性质单位规格经费保障形式

北戴河区农牧局（机关）行政正科级财政拨款

北戴河区动物卫生监督所事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区动物疫病预防控制中心事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区农经管理站事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区渔政监督管理站事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区农机监理站（农机技术推广站）事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区农业技术推广站事业正股级财政性资金基本保证

北戴河区委农村工作委员会行政正科级财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市北戴河区农牧局的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

北戴河区农牧局2019年度预算收入1379.31万元，其中：一般公共预算收入1379.31万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年度预算总体安排1379.31万元，其中基本支出562.03万;项目支出817.28万元，项目支出包括：

（1）渔业行政执法监管289.2万元；

（2）渔业互助保险补助专项经费4.38万元；

（3）中央动物防疫等补助经费(强制免疫）（秦财农[2018]848号）9.29万元；

（4）中央动物防疫等补助经费(无害化处理）（秦财农[2018]848号）8万元；

（5）省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付（养殖环节无害化处理）（秦财农[2018]969号）3.5万元；

（6）省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付（基层强制免疫）（秦财农[2018]969号）3.29万元；

（7）农产品质量安全及疫病防治124.25万元；

（8）省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付（安全检测与控制能力提升）（秦财农[2018]969号）23万元；

（9）粮食生产功能区划定工作经费5万元；

（10）农机站事业费28.95万元；

（11）人事代理经费10.23万元；

（12）农业事业费（牛头崖划转人员经费) 15.3万元；

（13）监督站事业费53.6万元；

（14）农业事业费（三员补贴）61.32万元；

（15）兽医站事业费9.9万元；

（16）中央农业生产发展专项转移支付（农机购置补贴）（秦财农[2018]971号）20万元；

（17）中央农业生产发展专项转移支付（农机深松）（秦财农[2018]971号）18万元；

（18）农业生产发展专项资金50万元；

（19）农村土地承包纠纷调解仲裁经费5万元；

（20）实施乡村振兴战略经费15万元；

（21）省级农业生产发展（集体产权制度改革和两区划定）专项转移支付（秦财农[2018]974号）26万元；

（22）人事代理经费34.07万元；

3、比上年增减情况

2019年度预算收支安排1379.31万元，比上年增加了140.01万元，增加11.3%。其中：基本支出减少23.13万元，原因是人员经费减少；项目支出增加163.14万元，原因是提前下达的上级专款计入了年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2019年北戴河区农牧局机关运行经费支出63.89万元，主要用于保证机关正常与转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。其中办公及印刷费10.1万元、邮电费8.74万元、差旅费2.8万元、福利费3.63万元、工会经费5.66万元、日常维修费0.6万元、一般设备购置2万元、公务用车运行维护费12.5万元、公务交通补贴9.96万元、离退休干部经费3.66万元、培训费4.24万元、公务接待费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

北戴河区农牧局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，比上年减少0.5万元，减少3.8%。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费12.5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出12.5万元，占100%，公务接待费支出0万元。

三公经费较上年减少的原因是：我部门严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，坚决贯彻落实公务用车制度改革精神。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

提高农作物良种覆盖率，丰富旅游蔬菜品种；培育新型农民，提升农业从业人员的整体素质；做好农作物病虫害监测预警，确保疫情发生时早发现、早上报；提高农药化肥利用率，减少农业面源污染；有效防治农作物病虫害，确保无重大病虫疫情发生。农村土地承包经营权确权登记工作的完成，能进一步稳定和完善农村土地承包关系，促进党在农村基本政策的落实，夯实党的农村土地承包经营制度，推动党在农村基本政策的落实到位。

职责分类绩效目标：

力争在2019年全区畜禽粪污综合利用率75%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施配建率达到100%，2019年规模养殖场粪污处理技术指导覆盖面100%。示范区内实现绿色无公害农产品覆盖率到达100%，农产品价值增值率达100%；绿色农产品群众满意度达100%。治理渔船渔港噪音和治理船舶非法载客，争取我区渔民入保率到达100%，争取我区农机户入保率到达100%。开展新型农药替代试验，以合作社、家庭农场、种植大户为主体，通过使用新型生物农药、高效低毒农药替代传统农药进行病虫害防治。"病死猪无害化处理率100%，畜产品综合抽检合格率为100%，违禁投入品的日常检测覆盖面100%，规模养殖场出栏动物产地检疫率100%。规模养殖场监管覆盖面100%"暑期特供鲜奶抽检合格率为100%、特供养殖场监管覆盖面100%、2019年暑期特供鲜奶违禁投入品的检测覆盖面100%"畜禽群体免疫密度达到100%、重大动物疫病监测和免疫效果监测合格率达到85%、人畜共患病检测率达到100%进一步提高我区对动物疫病的综合防控能力，满足我区对重大动物疫病的防控要求，能有效阻止非洲猪瘟疫情传入，杜绝疫源扩散和疫情蔓延。开展农业新品种引种试验、开展农作物病虫害统防统治及绿色防控，减少农药使用量，提高防治效率

开展土地承包纠纷仲裁调解工作，化解矛盾纠纷，维护农民权益和农村稳定。

实施乡村振兴战略，破解我国城乡二元结构的战略选择。城乡二元结构的问题是当前我国乃至今后相当长一段时期，必须要破解的时代难题。从现阶段发展水平看，我区具备了启动实施乡村振兴战略的条件。一是在统筹城乡发展和新农村建设方面具有一定基础和实践经验。近年来，在中央和地方的投入下，农村水、电、路等基础设施条件得到明显改善，农村义务教育、新农合、新农保和低保等基本公共服务实现了从无到有的历史性变化，我区在特色小镇和美丽乡村建设方面也探索出新的路径。在政策制定方面也初步搭建起城乡统筹发展的体制机制框架，围绕坚持农业农村优先发展。二是我国经济实力和综合国力显著增强，大量的农村劳动力流向已开始发生改变，城市和工业投资呈现出收益递减、投资利润率逐年下降的趋势。目前，具备了加快推进农业农村现代化的条件，具备了支撑农业农村现代化的物质和技术条件，具备以城带乡、以工补农的物质基础和经济实力，这为实施乡村振兴战略奠定了物质基础。三是世界发达国家在实现现代化进程中，对农业农村所采取的政策，都经历了从单一的农业政策转向实行综合性的乡村发展政策，从原来主要通过使用价格干预等措施，实现农业发展和农民增收，转向把农业农村作为一个系统，统筹综合起来一揽子解决，实现乡村的全面振兴。从主要指标看，我们已经到了工业化中后期发展阶段，此时，提出实施乡村振兴战略是顺势而为，适逢其时。使整个城乡经济社会全面、协调、可持续发展。它既是广大农民的迫切要求，也是推动经济快速发展的重大举措。2、实施美丽乡村建设将改善提升村庄人居环境、生产环境，为村庄产业发展营造良好环境，从而壮大村集体经济、促进村民致富。3、深入推进农业产业化和山区综合开发工作，将促进资源有效合理利用，提高我区农业产业化经营率，壮大农业龙头企业，从而带动农民就业增收。4、积极开展农村产权制度改革工作，以明晰农村集体产权归属、保护农村集体经济组织及成员合法权益为核心,以探索集体股份制的有效实现形式、壮大集体经济实力和赋予农民更多的财产权利、增加农民财产性收入为重点,紧紧围绕推进集体经营性资产改革、发展股份合作等改革任务,不断解放和发展农村社会生产力,为实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求提供重要支撑和保障。5、开展农村垃圾治理工作，将村庄内外、道路两侧、铁路公路沿线、河道沿岸、景区周边、沟渠内积存的建筑垃圾和农业生产、农村生活垃圾，彻底清除房前屋后的粪肥堆、杂物堆，实现农村积存垃圾“清零”、不留死角。推进农村垃圾分类。处理源头减量化、收集分类化、处理资源化方式，基本完成较大规模非正规垃圾堆放点整治，进一步提升无害化处理、资源化利用水平。完善村庄保洁制度和保洁队伍，健全村庄环境卫生长效机制，落实镇政府和村“两委”责任，强化垃圾治理监管工作。从农村实际看，按照国家现行全面建成小康社会统计监测体系标准，农村的差距还是比较大的，不仅差在农民的收入水平上，在基础设施、公共服务、人居环境、生活质量和生活习惯等方面还都存在较大差距。开展乡村振兴战略，“以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板”，点线面结合，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所改造和村容村貌提升等美丽乡村建设工作为重点全面美化村容村貌，缩小工农城乡差距、补齐农村小康这个“短板”，让广大农民群众享受现代文明的生活条件和生活方式，切实增强人民群众的幸福感、获得感。

实现年度发展规划目标的保障措施

(一)以学习为先导，不断提高领导班子的政治素质和决策能力。坚持每周学习日制度，领导班子率先垂范，积极组织班子成员系统地学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，同时结合单位实际,创造性地学习领导干部必备的科学、文化、法律法规及专业理论。通过学习不仅增强了班子成员理论素质和领导能力,也提高了班子成员的思想水平和党性修养。 

（二）以“两个专项行动”和“三项活动”为契机，转变作风，打造良好工作氛围。按照区委、区政府“一问责八清理”和基层微腐败两个专项行动、“三项活动”的统一安排部署，我局制定了实施方案并成立了领导小组，把“两个专项行动”与开展“三项活动”、“两学一做”常态化深度融合，通过开展自查自纠，深入基层调研，查摆问题，制定整改清单，做到了立行立改，强化四种意识，锤炼四铁队伍。

（三）以落实党风廉政建设责任制为动力，营造廉政勤政良好氛围。我局坚持把党风廉政建设“两个责任”与民主评议政风行风活动和创建精神文明单位相结合，围绕落实党风廉政建设责任制和纠正“四风”问题，以区纪委巡查提出的问题为导向，组织开展了以学习党的十九大精神、学党章和习近平总书记系列重要讲话为主的党性教育、以违反八项规定和反面典型为主要内容的警示教育和以职工道德为主要内容的自律教育，教育引导党员干部牢固树立正确的人生观、价值观，增强新形势下拒腐防变能力，用《廉政准则》来约束自己的言行，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。凡是要求干部职工做到的，领导班子成员必须首先做到，凡是要求干部职工不做的，领导班子首先不做。营造了良好的廉政勤政氛围，促进了各项工作的深入开展，增强了领导班子的威信力、感召力和影响力。

（四）以综治稳定工作为抓手，创造性地做好各项工作。一是充分利用会议、学习日和印发宣传材料等形式广泛开展宣传。二是采取以会代训、集中学习等形式，深化干部职工对综治稳定工作的认识。三是落实责任，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成了一级抓一级，层层落实,齐抓共管的良好氛围。特别是暑期期间，全体同志兢兢业业、任劳任怨，克服困难,创造性地各项重点涉暑安全工作，展示了良好的精神风貌。四是完善机制，全力夯实工作基础。 

（五）落实主体责任，通过抓党建和精神文明建设，带动全局作风转变。突出责任主体，坚持记工作日志，唱响“工作状态激情化、作风建设常态化、人际关 系简单化、生活作风高尚化”四化品牌，注重党支部建设，形成分级、分片、分块负责的领导体制和工作机制。发挥党员的先锋模范作用，大力加强机关职业道德建设，文明办公、文明执法、文明服务，达到团结、和谐、统一，努力提高人民群众对我局工作作风的满意度。

部门职责-工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标[备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。]

326农牧局单位：万元

职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准

优良中差

一、农业资源保护和生态建设289.20按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

　　1、渔业资源保护查处违反渔业法律的行为。与边防联合执法，共同查处违反渔业法律法规的行为。渔业行政执法船舶建造、维护与管理。清理取缔“三无”渔船。“三无”渔船清理取缔工作，建立管控机制，巩固清理取缔工作成果渔业生产秩序良好。100%95%及以上90%及以上90%以下

有效维护海上渔业生产秩序。100%95%及以上90%及以上90%以下

“三无”渔船登记率100%90%及以上80%及以上80%以下

集中监管“三无”渔船的比率100%90%及以上80%及以上80%以下

结束拆解“三无”渔船的数量比100%90%及以上80%及以上80%以下

　　2、渔港环境整治289.20开展渔船渔港噪音治理工作。渔港港池与航道清淤。渔港建设及渔港内内各种设施、房屋的建设。治理非法载客和噪音治理执法过程行为不被投诉，依法依规处理。非法载客发生投诉或查处次数02510

渔船噪音发生投诉或查处次数02510

执法办案行为投诉率05%及以下10%及以下10%以上

二、农业科技支撑和公共服务448.01提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

　　1、渔业安全保障体系建设4.38加强渔民保障能力，鼓励渔民主动加入渔业互保加强渔民保障能力，鼓励渔民主动加入渔业互保渔民加入渔业互保的数量90%及以上80%及以上60%及以上60%及以下

补贴人员数量（人）100及以上95及以上90及以上90以下

入保渔船覆盖率90%及以上80%及以上60%及以上60%及以下

渔业船舶雇主保险覆盖率90%及以上80%及以上60%及以上60%及以下

　　2、动植物疫病防控24.08落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。重大动物疫病监测及免疫效果监测工作，对完成强制免疫的畜禽进行高致病性禽流感（H5、H7）、O型口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟进行血清学抗体检测，群体免疫抗体合格率达到80%以上应免动物疫病强制免疫率（%）100%90%及以上80%及以上80%及以下

人畜共患传染病免疫抗体合格率（%）100%90%及以上80%及以上80%及以下

免疫抗体合格率（%）80%及以上75%及以上70%及以上70%以下

　　3、农产品质量安全体系建设及动物卫生监督147.25指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品监督检测，确保农产品质量安全。对全区所有生猪养殖场（户）病死猪全部纳入补贴范围农药经营单位监管率100%90%及以上80%及以上80%以下

特供养殖场监管覆盖面100%98%及以上95%及以上95%以下

动物产品质量监督检测完成率（%）100%98%及以上95%及以上95%以下

假劣农药销售品种数0123

病死动物无害化处理率100%80%及以上60%及以上60%以下

规模养殖场监管覆盖面100%98%及以上95%及以上95%以下

检验产品批次(批次)60及以上50及以上40及以上40以下

宣传培训次数5310

抽查产品平均合格率

（%）100%90%及以上80%及以上80%以下

申报病死猪无害化处理省级补助资金100%80%及以上60%及以上60%以下

补助金发放率(%)100%80%及以上60%及以上60%以下

　　4、农业技术推广与研究5.00建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全市适宜区域的农业行业技术推广应用新技术应用效益综合提升率30%及以上25%及以上20%及以上20%以下

新技术推广完成率100%95%及以上90%及以上90%以下

新品种试验示范个数151050

新农药引进个数151050

新农药普及个数151050

　　5、农业事业费179.30人事代理、兽医站、动物防疫监督站人员工资、三员补贴、牛头崖划转人员工资.积极开展相关工作提高工作效能及时发放率100%90%及以上80%及以上80%及以上

足额发放率95%及以上85%及以上80%及以上80%及以上

业务完成效率95%及以上90%及以上80%及以上80%及以上

　　6、实施农机深松补贴38.00开展农机深松作业，给予补贴通过深松作业，使农民达到增产增收，真正得到实惠农作物增产率（%）15%及以上10%及以上5%及以上5%以下

农民增收率（%）15%及以上10%及以上5%及以上5%以下

投入产出比（比值）1:5及以上1:3及以上1:1.5及以上1:1.5以下

受益群众满意度（%）90%及以上80%及以上75%及以上75%以下

　　7、推进农业绿色发展50.00推进绿色农业生产标准化建设。积极引导绿色农产品生产企业、园区、新型农业经营主体实施标准化生产，完善标准化体系，构建“统一技术、统一农资、统一品牌、统一包装、统一销售”标准化生产模式。加强绿色农产品、农业投入品使用管理，规范投入品销售行为。 建立绿色产品企业诚信评价体系。加强绿色产品生产企业质量、诚信体系建设，不断完善企业（基地）诚信档案，对基地的位置、面积、品种、产量、销售区域和生产管理等情况进行登记备案，并在相关媒体上予以公布，接受社会监督。 加强绿色农业生产环节全过程监控，保障绿色农业健康发展。绿色农产品群众满意度达100%绿色无生产基地农产品三品一标覆盖率90%及以上80%及以上60%及以上60%及以下

绿色农产品群众满意度90%及以上80%及以上60%及以上60%及以下

农产品价值增值率90%及以上80%及以上60%及以上60%及以下

三、农村经济管理5.00指导农村土地承包、经营权流转和承包纠纷仲裁管理；承担农民负担监督监督管理工作；指导农村集体资金、资产、资源管理；指导和扶持农民专业合作经济组织和家庭农场发展；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农经统计工作。规范土地承包经营权管理，发展适度规模经营；防止农民负担反弹，监督村级筹资筹劳程序；规范农村集体“三资”管理；促进农民专业合作经济组织和家庭农场健康发展。

　　1、土地承包合同及经营权证管理5.00指导农村土地承包合同的签订，做好承包合同及经营权证管理及备案工作全区农村土地承包合同签订率、登记簿健全率达到90%以上，全区基本完成农村土地确权登记颁证工作农村土地承包合同签订率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下

农村土地承包经营权登记簿检全率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下

农村土地承包经营权证书颁发率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下

四、推进新农村建设15.00落实区委区政府乡村振兴领导小组办公室职责，统筹协调各相关单位统筹协调相关单位推进乡村振兴战略，实现农业强，农村美，农民富的目标

　　1、实施乡村振兴战略经费15.00创新发展方式、打造村庄特色， 实现全域农村布局优化、村庄生态良好、基础设施完善、公共服务到位、产业支撑有力、城乡一体发展实施乡村振兴战略,群众认知程度不断提高90%及以上85%80%80%以下以下

加强对农村环境卫生的督导检查,群众满意率达到90%以上90%以上80-70%70-60%60%以下

指导农业产业龙头企业做大做强，辐射带动农户达3000户3000户以上2500-3000户2000-2500户2000户以下

完成农村人居环境整治全域推进示范区创建工作100%90%及以上80%及以上80%以下

90%及以上80%及以上80%以下

　　2、2018年美丽乡村建设专项资金（第三批）秦财农{2018】680号农村生活垃圾治理、农村厕所革命、生活污水治理、村容村貌提升村容村貌整体提升农村垃圾压缩式收集站2座90%以上80%70%70%以下

崔各庄、东坨头、费石庄村污水管网延伸80%以上70%60%60%以下

农户旱厕改造1900户90%以上80%70%70%以下

建成农村公测8座90%以上80%70%70%以下

修建牛头崖、戴河镇各村连村路及村内街巷硬化90%以上80%70%70%以下

牛头崖、戴河镇各村环村林带和绿化面积5000亩，绿化覆盖率20%以上。90%以上80%70%70%以下

新设置牛头崖镇各村500盏太阳能路灯90%以上80%70%70%以下

完成牛头崖、戴河镇村庄美化任务，90%以上80%70%70%以下

五、城乡一体化发展26.00组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定方案和督导落实。统筹城乡一体化发展，组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定方案和督导落实。

　　1、推进全区城乡一体化发展26.00实现农村经济社会繁荣发展，城乡一体加速融合，确保我区绿色崛起，科学发展。 促进城乡在规划布局、产业发展、公共服务、基础设施建设、社会保障等方面实现一体化。指导完成农村旱厕（公厕改建完成24座24座20—15座15—88座以下

建立健全城乡一体垃圾处理机制，农村垃圾治理95%95%90—80%以下80—60%60%以下

督导农村环境卫生整治，群众满意率90%以上90%以上80—70%70—6060%以下

　　1、综合业务管理研究全市农业农村工作政策文件，督导落实市委、市政府农业农村重点工作和重大政策，组织开展“三农”重大问题专项调研。

　　2、综合事务管理保障机关日常运转。

六、农村垃圾治理组织协调推进全区农村生活垃圾治理长效机制建设工作，制定方案和督导落实。完善农村生活垃圾治理长效机制建设，改善农村环境卫生，提高农村生活环境质量和管理水平。

　　1、推进全区农村生活垃圾治理长效机制建设开展农村生活垃圾清理工作，指导镇村及时清扫、定点收集、定期清运、集中处理农村生活垃圾，农村环境整体提升。。促进城乡在规划布局、产业发展、公共服务、基础设施建设、社会保障等方面实现一体化建立健全农村垃圾治理机制，农村垃圾治理95%95%80%-90%60%-80%60%以下

指导农村环境卫生整治，群众满意率90%以上90%以上70%-80%60%-70%60%以下

七、人事代理经费34.07用于本单位人事代理工作人员工资补贴等待遇发放及公用经费管理。保障落实人事代理人员的工资津贴待遇及公用经费。

　　1、人事代理  工资待遇及公用经费管理34.07保障人事代理人员工资等待遇落实，按时发放其工资等待遇，及时支付公用经费。人事代理人员工资待遇保障率100%90%80%70%

业务工作满意度95%90%85%80%

人事代理工作完成率100%90%80570%

六、政府采购预算情况

2019年北戴河区农牧局政府采购支出预算总额109.65万元，其中：治理渔船渔港噪音和非法载客共计109.65万元。

部门政府采购预算

326农牧局单位：万元

政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量  单位数量单价政府采购金额

项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金

合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入

合　计109.65109.65109.65

秦皇岛市北戴河区农牧局小计109.65109.65109.65

渔业行政执法监管289.20农林牧副渔服务C211.0058.6558.6558.6558.65

渔业行政执法监管289.20农林牧副渔服务C211.0051515151

七、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为610.12万元（详见下表），其中:房屋109.74万元；车辆保有量5辆64.38万元；无单价在20万以上设备；其他固定资产436万元（包括通用设备111.68万元、专用设备303.62万元、家具用具等20.7万元）；本年度拟购置固定资产总额为7.5万元。主要是更换计算机设备、打印设备、办公家具等。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市北戴河区农牧局截止时间：2018年12月31日 

项 目 数量 价值（金额单位：万元） 

资产总额 —— 610.12

1、房屋（平方米） 1000109.74

其中：办公用房（平方米） 00

2、车辆（台、辆） 564.38

3、单价在20万元以上的设备 —— —— 

4、其他固定资产 316436

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

秦皇岛市北戴河区农牧局2019年部门预算公开表.xls