秦皇岛市北戴河区农业农村局2020年部门预算信息公开

2020年北戴河区农业农村局部门预算信息

公开目录

一、2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算信息公开情况说明

1.部门职责及机构设置情况

2.部门预算安排的总体情况

3.机关运行经费安排情况

4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5.政府采购预算情况

6.国有资产信息情况

7.名词解释

8.其他需要说明的事项

三、2020年部门预算绩效信息

2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

1.继续推进我区化学农药退出工作。

2.开展粮食生产功能区划定验收及成果管理工作。

3.开展2019年度耕地地力保护补贴资金统计发放工作。

4.进一步扎实推进农村集体产权制度改革工作。一是做好股权量化工作。二是建立健全农村集体经济组织。

5. 做好农村土地承包经营权信息应用平台建设。

6.做好农机安全检查和农机购置补贴的审核发放工作。

7.加速推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

8.继续做好非洲猪瘟防控工作。

9.继续做好动物产品质量安全风险监测工作和养殖环节“瘦肉精”专项整治工作。

10.做好秋季重大动物疫病强制免疫工作。

12.做好2017年度油补资金发放工作和2018年度油补资金申报工作。

13.继续做好农村人居环境整治各项工作。一是进一步加强垃圾治理长效机制建设和日常督导检查。二是开展村容村貌整治，重点提升村庄道路硬化、村庄绿化、量化程度，做好“美丽庭院”创建。三是加强督导检查。

14. 做好扶贫开发工作。一是对建档立卡贫困户进行动态监测，防止反弹。二是确保贫困户能脱贫，稳得住。三是持续落实各项惠民政策，杜绝返贫。

15. 按照“重点抓龙头、抓重点龙头”的工作思路，以完善农业龙头企业与农户利益关系为核心，以培植一批骨干重点龙头企业为重点，着力提升农业龙头企业发展档次和水平。

16.做好2020年的农产品质量安全监管、安全生产、信访稳定、扫黑除恶和各项重点涉暑工作。

（二）分项绩效目标：

一、边防干警、边防执法艇配合渔政开展海上执法工作。

二、“三无”渔船清理取缔工作，建立管控机制，巩固清理取缔工作成果

三、租用船舶开展海上执法工作。

四、治理船舶非法载客：完全杜绝船舶非法载客行为

五、治理渔船渔港噪音：确保在旅游旺季不发生未经批准启动机器及进出渔港的情况

六、治理非法载客和噪音治理执法过程行为不被投诉，依法依规处理。

七、加强渔民保障能力，鼓励渔民主动加入渔业互保

八、春、秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作，春季集中免疫3月10日开始，4月30日结束；秋季集中免疫9月1日开始，10月20日结束，口蹄疫（O型、A型、亚洲Ⅰ型）、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫强制免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%

九、人畜共患传染病监测、检测工作，对除种畜外的400头肉牛和1.02万只羊进行布鲁氏菌病免疫，免疫密度达到100%。对奶牛原则上不免疫，但对布病阳性率达到2%以上的奶牛场，阳性牛全部进行扑杀处理

十、重大动物疫病监测及免疫效果监测工作，对完成强制免疫的畜禽进行高致病性禽流感（H5、H7）、O型口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟进行血清学抗体检测，群体免疫抗体合格率达到80%以上

十一、对辖区内农药经营单位监管率达到100%，农药使用总量比上年减少5%。因病虫害发生造成的损失控制在每亩0.1万元以内

十二、加强农产品监督检测，确保农产品质量安全

十三、发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全市适宜区域的农业行业技术推广应用

十四、按月发放工资

十五、足额发放工资

十六、提高工作效能

十七、全区农村土地承包合同签订率、登记簿健全率达到90%以上，全区基本完成农村土地确权登记颁证工作

十八、以促进乡村振兴战略落地完成为抓手，全面作好安排部署各项工作。

十九、促进城乡在规划布局、产业发展、公共服务、基础设施建设、社会保障等方面实现一体化。

（三）工作保障措施：

(一)以学习为先导，不断提高领导班子的政治素质和决策能力。坚持每周学习日制度，领导班子率先垂范，积极组织班子成员系统地学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，同时结合单位实际,创造性地学习领导干部必备的科学、文化、法律法规及专业理论。通过学习不仅增强了班子成员理论素质和领导能力,也提高了班子成员的思想水平和党性修养。 

（二）以“两个专项行动”和“三项活动”为契机，转变作风，打造良好工作氛围。按照区委、区政府“一问责八清理”和基层微腐败两个专项行动、“三项活动”的统一安排部署，我局制定了实施方案并成立了领导小组，把“两个专项行动”与开展“三项活动”、“两学一做”常态化深度融合，通过开展自查自纠，深入基层调研，查摆问题，制定整改清单，做到了立行立改，强化四种意识，锤炼四铁队伍。

（三）以落实党风廉政建设责任制为动力，营造廉政勤政良好氛围。我局坚持把党风廉政建设“两个责任”与民主评议政风行风活动和创建精神文明单位相结合，围绕落实党风廉政建设责任制和纠正“四风”问题，以区纪委巡查提出的问题为导向，组织开展了以学习党的十九大精神、学党章和习近平总书记系列重要讲话为主的党性教育、以违反八项规定和反面典型为主要内容的警示教育和以职工道德为主要内容的自律教育，教育引导党员干部牢固树立正确的人生观、价值观，增强新形势下拒腐防变能力，用《廉政准则》来约束自己的言行，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。凡是要求干部职工做到的，领导班子成员必须首先做到，凡是要求干部职工不做的，领导班子首先不做。营造了良好的廉政勤政氛围，促进了各项工作的深入开展，增强了领导班子的威信力、感召力和影响力。

（四）以综治稳定工作为抓手，创造性地做好各项工作。一是充分利用会议、学习日和印发宣传材料等形式广泛开展宣传。二是采取以会代训、集中学习等形式，深化干部职工对综治稳定工作的认识。三是落实责任，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成了一级抓一级，层层落实,齐抓共管的良好氛围。特别是暑期期间，全体同志兢兢业业、任劳任怨，克服困难,创造性地各项重点涉暑安全工作，展示了良好的精神风貌。四是完善机制，全力夯实工作基础。 

（五）落实主体责任，通过抓党建和精神文明建设，带动全局作风转变。突出责任主体，坚持记工作日志，唱响“工作状态激情化、作风建设常态化、人际关 系简单化、生活作风高尚化”四化品牌，注重党支部建设，形成分级、分片、分块负责的领导体制和工作机制。发挥党员的先锋模范作用，大力加强机关职业道德建设，文明办公、文明执法、文明服务，达到团结、和谐、统一，努力提高人民群众对我局工作作风的满意度。

第二部分  预算项目绩效目标

1、监督站事业费绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0714-JBN-IKM6项目名称监督站事业费

预算规模及资金用途预算数53.60其中：财政资金53.60其他资金

用于2020年度监督站事业费

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、保障落实工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标时效指标按时结算率保证按时结算工资≥95%

时效指标准确核算率按标准核发工资%

效果指标社会效益指标补贴发放率及时发放人员补贴≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

2、农产品质量安全及疫病防治绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0709-JBN-B81M项目名称农产品质量安全及疫病防治

预算规模及资金用途预算数126.36其中：财政资金126.36其他资金

用于2020年度重大动物疫病防控、突发重大动物疫情（非洲猪瘟）、动物产品质量安全监督检测、农业新技术推广及病虫害防治、畜禽养殖废弃物资源化利用、农药监督管理、暑期特供鲜奶检测，创建省级农产品质量安全示范县（区）等项目支出。

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、进一步加强非洲猪瘟防控措施，严密防范疫情发生；组织实施口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、狂犬病等重大动物疫病强制免疫；组织实施猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫等疫情强制免疫。

2、2020年病死猪无害化处理率100%；2020年畜产品综合抽检合格率为100%，瘦肉精（盐酸克伦特罗莱克多巴胺和沙丁醇胺）等违禁投入品的日常检测覆盖面100%；2020年规模养殖场出栏动物产地检疫率100%；2020年规模养殖场监管覆盖面100%。

3、2020年暑期特供鲜奶抽检合格率为100%，特供养殖场监管覆盖面100%，暑期特供鲜奶违禁投入品的检测覆盖面100%。

4、开展农业新品种引种试验。引进农作物新品种5-10个，试种面积每个品种1亩。筛选适合我区生产品种进行推广种植，开展农作物病虫害统防统治及绿色防控项目1-2个。飞机、拖拉机等大型施药机械防治病虫害面积1000-2000亩。减少农药使用量，提高防治效率。

5、全区畜禽粪污综合利用率达到75%以上；畜禽规模养殖场粪污处理设施配建率达到100%。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标动物产品质量监督检测完成率（%）按照法律法规规定，开展“瘦肉精”等违禁投入品监管监测，当年已完成动物产品质量监测批次占全年应完成批次的比例100%关于印发《动物养殖场“瘦肉精”自检实施方案（试行）》的通知

数量指标特供养殖场监管覆盖面特供养殖场监管覆盖面100%《乳品质量安全监督管理条例》

质量指标病虫害统防统治及绿色防控面积开展农作物病虫害统防统治及绿色防控项目1-2个≥1000亩《中华人民共和国农业技术推广法》

效果指标社会效益指标病死动物无害化处理率病死动物全部按规定进行无害化处理100%《关于转发河北省农业厅、财政厅<关于转发农业部、财政部关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知>的通知》（秦农[2012]32号）

生态效益指标全区畜禽粪污综合利用率（%）全区畜禽粪污综合利用率（%）≥75%2017年12月，市政府办公厅《秦皇岛市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》

可持续影响指标新品种推广率新品种引种成功推广种植比率≥20%《中华人民共和国农业技术推广法》

满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度保证相关人员的满意度≥90%

3、农村土地承包纠纷调解仲裁经费绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0802-YBN-FCCU项目名称农村土地承包纠纷调解仲裁经费

预算规模及资金用途预算数5.00其中：财政资金5.00其他资金

解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、依法开展土地承包纠纷仲裁调解工作，化解矛盾纠纷，维护农民权益和农村稳定。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标纠纷仲裁调解率当年调解仲裁数占当年纠纷受理数的比例≥80%《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定

数量指标出具仲裁结果及时率及时出具的仲裁结果占仲裁案件的比例≥90%《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定

满意度指标服务对象满意度指标满意度农村土地承包经营纠纷当事人对纠纷处理的满意度

≥90%《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定

4、农机站事业费绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0714-JBN-L64V项目名称农机站事业费

预算规模及资金用途预算数25.84其中：财政资金25.84其他资金

用于2020年度农业站待遇差

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、保障落实工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标时效指标按时结算率保证按时结算工资≥95%

时效指标准确核算率按标准核发工资%

效果指标社会效益指标补贴发放率及时发放人员补贴≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

5、农业事业费（牛头崖划转人员经费）绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0714-JBN-QI42项目名称农业事业费（牛头崖划转人员经费）

预算规模及资金用途预算数16.26其中：财政资金16.26其他资金

用于2020年度牛头崖划转人员经费

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、保障落实工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标时效指标按时结算率保证按时结算工资≥95%

时效指标准确核算率按标准核发工资%

效果指标社会效益指标补贴发放率及时发放人员补贴≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

6、农业事业费（三员补贴）绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0714-JBN-9HK1项目名称农业事业费（三员补贴）

预算规模及资金用途预算数47.45其中：财政资金47.45其他资金

用于2020年度“三员”补贴

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、保障落实工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标时效指标按时结算率保证按时结算工资≥95%

时效指标准确核算率按标准核发工资%

效果指标社会效益指标补贴发放率及时发放人员补贴≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

7、人事代理经费绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0714-JBN-N8NK项目名称人事代理经费

预算规模及资金用途预算数45.00其中：财政资金45.00其他资金

用于2020年度人事代理经费

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、保障落实工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标时效指标按时结算率保证按时结算工资≥95%

时效指标准确核算率按标准核发工资%

效果指标社会效益指标补贴发放率及时发放人员补贴≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

8、实施乡村振兴战略经费绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-1001-JBN-8HOW项目名称实施乡村振兴战略经费

预算规模及资金用途预算数2.50其中：财政资金2.50其他资金

完善农村生活垃圾治理长效机制建设，改善农村环境卫生

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、完善农村生活垃圾治理长效机制建设，改善农村环境卫生；推进农村垃圾分类；完善村庄保洁制度和保洁队伍；强化垃圾治理监管工作。改造无害化卫生厕所，改善环境，提高健康水平。污水得到有效治理和管控。基本形成设施完善、管网配套、运行稳定的工作体系。村容村貌显著提升。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标农村生活垃圾处理率农村垃圾治理长效机制建立，生活垃圾处理率≥90%

数量指标无害化卫生厕所改造完成率无害化卫生厕所改造%

效果指标社会效益指标生活污水治理率生活污水有效控制率≥90%

生态效益指标村庄绿化率村庄绿化率≥30%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥90%

9、兽医站事业费绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0714-JBN-EF4I项目名称兽医站事业费

预算规模及资金用途预算数10.21其中：财政资金10.21其他资金

用于2020年度兽医站人员经费

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、保障落实工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标时效指标按时结算率保证按时结算工资≥95%

时效指标准确核算率按标准核发工资%

效果指标社会效益指标补贴发放率及时发放人员补贴≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

10、提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金(动物防疫补助)(秦财农[2019]113号绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0708-YQN-BF39项目名称提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金(动物防疫补助)(秦财农[2019]113号

预算规模及资金用途预算数4.00其中：财政资金4.00其他资金

北戴河区委托抚宁县广益无害化处理厂对全区病死猪实施无害化处理，并将我区所有生猪养殖场（户）病死生猪全部纳入补贴范围。北戴河区2020年预计无害化处理病死猪4000头，中央养殖环节病死猪无害化处理补助专项用于无害化处理病死猪的补贴

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、2020年规模养殖场病死猪无害化处理覆盖面100%

2、2020年病死猪无害化处理率100%

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标规模养殖场病死猪无害化处理覆盖面（%）

对规模养殖场进行监督管理≥90百分比国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见

质量指标病死动物无害化处理率（%）病死动物全部按规定进行无害化处理≥90百分比国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见

满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。≥90百分比国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见

11、提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品质量安全)(秦财农[2019]113号绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0709-YQN-ZN33项目名称提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品质量安全)(秦财农[2019]113号

预算规模及资金用途预算数20.00其中：财政资金20.00其他资金

以乡村振兴、绿色发展、供给侧结构性改革为指导，以健全农产品质量安全体系为核心，完善农产品质量安全制度机制，加强农产品质量安全监管能力，不断提升农产品质量安全群众满意度。

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

20.0060.0080.00100.00

绩效目标1、建立农业投入品生产经营单位信用档案，落实限用农药定点经营、实名购买制度

2、建立农产品生产经营单位信用档案，依托省农产品质量安全监管追溯平台开展追溯工作；提升农产品质量安全水平。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标农业投入品生产经营单位信用档案建立率建立信用档案的农业投入品生产经营单位占所有农业投入品生产经营单位比例≥95百分比河北省农产品质量安全县考核验收和动态管理办法（试行）

数量指标农产品质量安全监管追溯试点建设率建设农产品质量安全监管追溯试点数占规定完成农产品质量安全监管追溯试点比例≥95百分比河北省农产品质量安全县考核验收和动态管理办法（试行）

质量指标农产品质量监测合格率农产品质量监测合格批次占全部监测农产品批次比例≥95百分比河北省农产品质量安全县考核验收和动态管理办法（试行）

满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。≥95百分比河北省农产品质量安全县考核验收和动态管理办法（试行）

12、提前下达2020年省级农业生产发展资金(秦财农[2019]115号)绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0716-YQN-F1OT项目名称提前下达2020年省级农业生产发展资金(秦财农[2019]115号)

预算规模及资金用途预算数59.00其中：财政资金59.00其他资金

建设河北省国际标准农产品生产示范区（基地）

农村集体产权制度改革项目

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

100.00100.00100.00

绩效目标1、出口农产品质量合格率、出口额年增长率、出口产品产量年增长率。

2、完成村集体经济组织的注册登记颁证工作

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标质量指标出口农产品质量合格率出口农产品质量合格率≥90百分比《关于申报2019年度国际标准农产品生产示范区（基地）的通知》（冀农办发〔2019〕64号

数量指标成果确认率清产核资成果经村民会议确认通过的村数占应开展村数比率≥90百分比河北省委省政府农村工作办公室等十部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》

效果指标社会效益指标成果通过率清产核资成果通过区级审核村数占应开展村数比率≥90百分比河北省委省政府农村工作办公室等十部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》

满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。≥90百分比河北省委省政府农村工作办公室等十部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》

13、提前下达2020年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金(秦财农[2019]114号绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-1001-YQN-N75H项目名称提前下达2020年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金(秦财农[2019]114号

预算规模及资金用途预算数2000.00其中：财政资金2000.00其他资金

2020年，北戴河区开展北戴河村艺术村落示范区建设，对示范区内村庄进行道路硬化、绿化、规划编制、节点塑景和公厕建设。

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

30.0060.00100.00

绩效目标1、北戴河村艺术村落示范区建设完成后，村庄特色突出

2、对示范区内开展道路硬化，完成村庄道路硬化50000m2，方便其中出行

3、完成村庄绿化22500m2，提高村庄绿化水平。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标打造特色村庄任务完成率完成3个村规划编制，打造文化艺术景观节点50个，改造公厕2座

≥90百分比《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

数量指标村庄硬化任务完成率开展道路硬化，优化交通结构、提升村内巷道标准，完成村庄道路硬化50000m2.≥90百分比《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

数量指标村庄绿化任务完成率绿化美化环境，提高村庄绿化水平≥90百分比《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

效果指标社会效益指标完善基础设施，突出打造示范区特色，改善生活环境、提高了农村居民的幸福感。改善环境，提高群众幸福感≥90百分比《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。≥90百分比《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

14、提前下达2020年土地指标跨省域调剂(支持农村“厕所革命”整村推进)(秦财农[2019]105号）绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-1515-YQN-WT8R项目名称提前下达2020年土地指标跨省域调剂(支持农村“厕所革命”整村推进)(秦财农[2019]105号）

预算规模及资金用途预算数82.00其中：财政资金82.00其他资金

2020年，北戴河区完善农村改厕长效机制建设，对已改厕所进行日常维护管理；配备抽粪设施，对化粪池粪液、粪渣进行定期抽取，进行无害化处理。

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

100.00100.00100.00

绩效目标1、本辖区内农村改厕后，粪污无害化处理率达到100%

2、对本辖区内已改厕所进行日常维护管理，保障无害化卫生厕所正常使用率达到100%

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标质量指标农村粪污无害化处理率

农村改厕长效机制建立，粪污无害化处理率达到90%以上≥90百分比《秦皇岛市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》（秦办发〔2018〕10号）

效果指标可持续影响指标无害化卫生厕所正常使用率对已改厕所进行日常维护管理，无害化卫生厕所正常使用率90%以上≥90百分比《秦皇岛市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》（秦办发〔2018〕10号）

满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。≥90百分比《秦皇岛市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》（秦办发〔2018〕10号）

15、提前下达2020年中央动物防疫补助经费(秦财农[2019]103号)绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0709-YBN-28Y2项目名称提前下达2020年中央动物防疫补助经费(秦财农[2019]103号)

预算规模及资金用途预算数14.00其中：财政资金14.00其他资金

北戴河区委托抚宁县广益无害化处理厂对全区病死猪实施无害化处理，并将我区所有生猪养殖场（户）病死生猪全部纳入补贴范围。北戴河区2020年预计无害化处理病死猪4000头，中央养殖环节病死猪无害化处理补助专项用于无害化处理病死猪的补贴

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、2020年规模养殖场病死猪无害化处理覆盖面100%

2、2020年病死猪无害化处理率100%

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标规模养殖场病死猪无害化处理覆盖面（%）

对规模养殖场进行监督管理≥90百分比国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见

质量指标病死动物无害化处理率（%）病死动物全部按规定进行无害化处理≥90百分比国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见

满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。≥90百分比国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见

16、提前下达2020年中央农业生产发展资金(秦财农[2019]104号)绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0715-YBN-QP54项目名称提前下达2020年中央农业生产发展资金(秦财农[2019]104号)

预算规模及资金用途预算数10.00其中：财政资金10.00其他资金

2020年度对本辖区购买补贴农业机械的农户按照河北省农机购置补贴实施指导意见进行农机补贴，并将补贴资金全部发放到农户。

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

30.0060.00100.00

绩效目标1、对本区购买农机补贴产品的农户100%实行补贴并资金发放到户

2、让农户满意

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标对本区购买农机补贴产品的农户100%实行补贴对本区购买农机补贴产品的农户100%实行补贴≥90百分比河北省农机购置补贴政策落实延伸绩效管理指标体系

质量指标对补贴农户进行信息公示对补贴农户进行信息公示≥90百分比河北省农机购置补贴政策落实延伸绩效管理指标体系

满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。≥90百分比河北省农机购置补贴政策落实延伸绩效管理指标体系

17、渔业互助保险补助专项经费绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0707-YBN-U4UG项目名称渔业互助保险补助专项经费

预算规模及资金用途预算数4.38其中：财政资金4.38其他资金

对全区渔业船舶人员办理渔业互助保险

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、争取我区渔民入保率到达100%。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标渔业船舶雇主保险覆盖率入保船舶雇主人数占应入保船舶雇主总数的比率≥90%《关于进一步做好我省渔业互助保险工作的通知》（冀农渔发[2010]1号）

数量指标入保渔船覆盖率入保渔船占应入保渔船的比率≥90%《关于进一步做好我省渔业互助保险工作的通知》（冀农渔发[2010]1号）

满意度指标服务对象满意度指标投保农户满意度投保农民的满意程度≥90%《关于进一步做好我省渔业互助保险工作的通知》（冀农渔发[2010]1号）

18、渔业行政执法监管绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0611-JBN-IZHS项目名称渔业行政执法监管

预算规模及资金用途预算数399.20其中：财政资金399.20其他资金

需要将海上音乐厅及浪淘沙公园停泊点的船舶转移到戴河口渔港集中停泊，同时采取在8月份严禁捕捞船舶实施海蜇及对虾捕捞作业等措施减轻渔船渔港的噪音危害。

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、治理渔船渔港噪音：通过适当补助的方式，稳定渔民情绪，以利噪音治理工作的开展。确保在旅游旺季不发生未经批准启动机器及进出渔港的情况。

治理船舶非法载客：5月1日至10月8日完全杜绝北戴河区内船舶非法载

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标数量指标渔船渔港噪音查处率查处渔船噪音与噪音发生次数的比率≥95%

数量指标船舶非法载客查处率查处非法载客与非法载客发生次数的比率≥95%

效果指标社会效益指标办案投诉率被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率≤2%

社会效益指标河道非法捕捞查处率查处非法捕捞与非法捕捞发生次数的比率≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

19、原水产公司退休人员工资绩效目标表

326002秦皇岛市北戴河区农业农村局单位：万元

项目编码326-0714-JBN-DW8P项目名称原水产公司退休人员工资

预算规模及资金用途预算数0.59其中：财政资金0.59其他资金

用于2020年度原水产公司退休人员经费

资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底

25.0050.0075.00100.00

绩效目标1、保障落实老干部的工资补贴待遇和公用经费的管理

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据

产出指标时效指标按时结算率保证按时结算工资≥95%

时效指标准确核算率按标准核发工资%

效果指标社会效益指标补贴发放率及时发放人员补贴≥95%

满意度指标服务对象满意度指标满意度保证相关人员的满意度≥95%

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将北戴河区农业农村局部门2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

根据《农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业农村局的主要职责是：

（一）办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责政务督察督办工作。起草机关规章制度并组织实施。负责以局名义印发文件的审核把关。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。承担政务信息、机关安全和信访工作。协调重大突发事件应急综合管理有关工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。牵头协调局机关和直属单位及农业行业安全生产。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规章草案的起草工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。负责“放管服”相关工作。

负责组织本系统经费预算编制和财务决算工作。负责机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责监督指导直属单位财务工作。负责监督指导直属单位国有资产的保值增值。参与涉农的财税、价格、金融保险等政策拟订。负责大宗物品采购。负责农业基本建设项目资金的管理工作。组织开展内部审计。

负责机关、直属单位的党群工作。承担机关、直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。依法实施农业农村人才队伍管理，指导农业职业技能开发。组织农业系统管理干部、专业技术人员和农村实用人才培训。负责机关、直属单位的离退休干部职工工作。

（二）综合股。牵头组织改善农村人居环境，协调推动农村基础设施建设。负责美丽乡村建设方面的政策研究，拟订全区美丽乡村建设计划和工作方案。负责美丽乡村建设工作的督导落实。承担区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。指导乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农民体育事业。

监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。提出农业农村改革发展相关重大政策建议和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营和农村改革试验区工作。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。贯彻执行农村宅基地管理和使用相关法规草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

起草农业农村经济发展规划。承担推动农业高质量发展有关工作。负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。组织区级现代产业园区建设。参与农业资源区划工作。协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。指导开展农村创业创新工作。

负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。牵头开展对重大农业项目落实情况的监督检查。对项目执行有关问题提出整改建议并监督落实。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

贯彻实施国家和省、市农业农村科技教育及农村新能源开发利用发展规划。承担农业科技创新体系和产业技术体系建设等工作。承担农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业技术推广体系改革与建设工作。管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护。承担统筹协调外来物种管理相关工作。承担农业教育和新型职业农民培育工作。指导农业行业节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农村可再生能源开发利用。

贯彻实施国家和省市种植业及特色产业、农业机械化、畜牧业、兽医事业、动物卫生、畜禽屠宰、兽药业、兽药器械发展的政策、规划、计划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产，发布农情信息。指导全区粮食、蔬菜、油料、中药材、水果等产业发展，研究提出特色产业发展政策建议和重大技术措施。研究提出特色产业布局、效益提高及产品贮藏、加工、流通方面的政策和措施。协调解决蔬菜、水果等特色产业发展中的重大问题。指导蔬菜和水果等特色农产品产销衔接。承担节水农业和防灾抗灾救灾相关工作，组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农作物种子、种苗有关管理工作。承担区内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品。承担农机新产品补贴申报及推广工作。监督实施农机作业规范和技术标准。依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作。依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业和维修管理。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导畜牧业结构调整和畜禽粪污资源化利用，推动畜禽标准化、规模化和设施化生产。组织开展畜禽生产形势分析和监测预警。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。组织实施畜禽饲养、品种改良等方面的技术规范和标准。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。建设全区饲料和饲料添加剂技术支撑体系。负责全区动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。协调推进农业标准化生产和无公害、绿色、有机农产品认证和农产品地理标志登记工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。牵头筹办相关农产品交易会。做好农业农村经济信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责全区农业系统网络安全监管，组织网络涉农舆情监测。组织实施农业“走出去”战略，指导农产品出口基地建设。承办系统外事管理与接待工作。

贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发工作的方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。承担农业产业扶贫工作。配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议。指导监督财政专项扶贫资金使用管理。协调社会各界的扶贫开发工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二）机构设置：

部门机构设置情况

单位名称单位性质单位规格经费保障形式

秦皇岛市北戴河区农业农村局行政正科级财政拨款

农业技术推广站事业正股级财政性资金基本保证

农经管理站事业正股级财政性资金基本保证

农机监理站事业正股级财政性资金基本保证

渔政监督管理站事业正股级财政性资金基本保证

动物卫生监督所事业正股级财政性资金基本保证

动物疫病预防控制中心事业正股级财政性资金基本保证

牛头崖动物防疫监督站事业正股级财政性资金基本保证

牛头崖兽医站事业正股级财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2020年预算收入为3459.24万元，其中：一般公共预算收入3459.24万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出为3459.24万元，其中：基本支出533.85万元，主要是人员经费486.74万元和日常公用经费47.11万元；项目支出2925.39万元，主要为监督站事业费53.6万元，农产品质量安全及疫病防治126.36万元，农村土地承包纠纷调解仲裁经费5万元，农机站事业费25.84万元，农业事业费（牛头崖划转人员经费）16.26万元，农业事业费47.45万元，人事代理经费45万元，实施乡村振兴战略经费2.5万元，兽医站事业费10.21万元，提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金(动物防疫补助)(秦财农[2019]113号4万元，提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品质量安全)(秦财农[2019]113号20万元，提前下达2020年省级农业生产发展资金(秦财农[2019]115号)59万元，提前下达2020年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金(秦财农[2019]114号2000万元，提前下达2020年土地指标跨省域调剂(支持农村“厕所革命”整村推进)(秦财农[2019]105号）82万元，提前下达2020年中央动物防疫补助经费(秦财农[2019]103号)14万元，提前下达2020年中央农业生产发展资金(秦财农[2019]104号)10万元，渔业互助保险补助专项经费4.38万元，渔业行政执法监管399.2万元，原水产公司退休人员工资0.59万元。

3、比上年增减情况

2020年预算支出安排3459.24万元，较2019年预算增加2079.93万元，其中：基本支出减少28.18万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加2108.11万元，主要为新增省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金2000万元、新增土地指标跨省域调剂 (支持农村“厕所革命”整村推进)支出82万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排47.11万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费3.8万元、邮电费7.24万元、差旅费1.5万元、会议费0元、福利费3.84万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般设备购置费1万元、公务用车运行维护费以及其他费用29.43万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.25万元，较上年减少6.25万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费6.25万元)，较上年减少6.25万元，主要是公务用车运行维护费减少6.25万元；公务用车运行维护费6.25万元，较上年减少6.25万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，降低公务用车运行维护费，加强支出管理，节约经费开支；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算138.71万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量  单位数量单价政府采购金额

项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金

合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入

合　计0.000.000.00

秦皇岛市北戴河区农业农村局小计138.71138.71138.71

渔业行政执法监管399.2农林牧副渔服务C21

1138.71138.71138.71138.71

六、国有资产信息情况

截至上年末，我部门固定资产总额634.59万元，本年度有新增固定资产预算。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.4万元，主要为计算机设备、打印设备、办公设备。我部门固定资产占用具体情况如下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局截止时间：2019年12月31日  

项   目数量价值（金额单位：万元）

资产总额634.59

1、房屋（平方米）1000109.74

2、车辆（台、辆）583.99

3、单价在20万元以上设备

4、……………

5、其他固定资产418440.86

七、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

秦皇岛市北戴河区农业农村局2020年部门预算公开表.xls