戴河镇2009年财政决算和2010年财政预算-北戴河区人民政府

戴河镇2009年财政决算

和2010年财政预算草案的报告

（书面）

--在戴河镇第七届人民代表大会第五次会议上

戴河镇财政办公室主任田玉玲

（2010年4月2日）

各位代表：

受镇政府委托，现将戴河镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告，提请镇第七届人民代表大会第五次会议审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2009年预算执行情况

2009年我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在区财政主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，全镇上下积极培植财源，狠抓增收节支，使全镇经济和社会各项事业得到了持续、快速、健康的发展，实现了当年的财政收支平衡。

（一）财政收支执行情况

2009年全镇财政收入完成1269万元。其中：预算内收入503.3万元，完成预算的135%，比上年增长4.6%，预算内申请项目资金765.7万元。

2009年镇财政支出完成1047.19万元：预算内财政支出375.4万元，完成预算的100.4%；其他项目支出592.49万元，其中：公共安全支出0.86万元；医疗卫生支出28.22万元；农林水事务支出550万元；大中型水库移民后期扶持基金支出13.41万元。预算外财政支出79.3万元，完成预算的45%，同比减少55%，其中：公用支出71万元；临时工工资支出8.3万元。

（二）2009年财政运行主要情况

1、认真开展涉农工作，全面落实惠农政策。

我镇紧紧依照市、区文件精神和有关要求，认真开展惠农资金发放工作。2009年共计发放各项涉农专项资金388万元，其中：粮食综合直补资金83.1万元，惠及农户5533户；发放造林土地补贴资金222万元；家电下乡补贴金额13.3万元，补贴农户465户；汽车下乡补贴金额60.3万元，补贴农户185人；发放小额贷款贴息补助资金9.3万元，惠及农户24户。各项惠农政策的落实，使广大农户享受到公共财政的阳光，感受到党和政府的温暖。

2、加快新农村建设步伐，改善农村生产生活条件。

2009年，对农林水等支农资金投入801.91万元。其中：戴河综合整治投入资金500万元；农村公益事业“一事一议”以奖代补资金投入73.5万元；农业产业化建设资金93万元；大中型水库移民后期扶持基金投入资金13.41万元；文明生态村建设投入资金122万元，加快了文明生态村的发展，促进了新民居建设步伐，使各村村容村貌发生显著改变。

3、创新工作机制，深化财政改革。

全面推进国库集中支付改革工作，进一步完善“村财镇代管”工作，采取区分各项收支、明确乡镇资金收支渠道，专户核算等措施，规范乡镇财务收支行为，维护农村基层政权和社会稳定。

各位代表，2009年财政工作实现了收支基本平衡，保障了政府的正常运转，同时也存在着明显不足。主要是各项事业的发展对财政资金的需求越来越大，新增财力无法满足；财政规模有限，投入拉动作用发挥不够；财政管理方面还存在薄弱环节，资金使用效益不高。对此，我们要通过加快经济发展来培植财源，通过加强资金管理、盘活存量资产来提高使用效益，通过加大监督力度提高预算的约束力。2010年我们将在采取更加有力的措施，认真加以解决。

二、2010年财政预算草案

2010年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，深入学习实践科学发展观，按照中央、省、市、区经济工作会议精神，以“稳增长、调结构、惠民生、保稳定”为主线，优化支出结构，全力支持“三农”和社会事业，持续改善民生和维护社会稳定。进一步深化财政改革，加强财政监督，完善财政体制机制，着力提高财政管理科学化、精细化水平。充分发挥财政职能，有力推进全镇经济更好更快发展。

按照上述要求，2010年镇财政预算草案作如下安排：

财政预算内收入538万元，比上年实际增长6.8%，财政总支出中预算内安排454.8万元，比上年同期增长21%，具体支出项目是行政支出339.2万元，社区经费23.2万元，转移支付35.2万元，其他支出57.2万元，预算外安排83万元，与上年基本持平。具体支出项目是：公用支出71万元，临时工工资12万元。

为便于各位代表审议，下面将2010年预算收支安排说明如下：

1、关于收入安排：按照现行财政管理体制，排除偶然性项目资金安排，镇域收入安排基本为区财政预算拨款，综合考虑上年度个别项目资金尚未拨付的情况，也考虑了财政政策的可能性变化情况。

2、关于支出安排：在保障机关运转方面，保证机关正常运转和重点支出的需要。在社会保障方面，保证社会保障能力提高的需要。在支持“三农”方面，保证新农村建设和村级组织正常运转的需要。

三、坚定信心，扎实工作，确保完成2010年预算任务。

1、落实积极财政政策，大力发展镇域经济。充分利用上级的各项惠农政策，鼓励和推动生态建设和基础设施建设，不断改善和提高农民的物质和文化生活水平。进一步落实家电下乡、汽车下乡政策；继续实行“一卡通”，及时足额发放粮食直补资金；积极推动小额贷款政策的实施，鼓励农民自主创业，减轻利息支出负担。

2、调整和优化财政支出结构，促进各项事业发展。镇财政按照“保障重点项目、压缩一般开支”的原则，坚持勤俭办事业，支持重点项目建设，严格控制一般支出，实行精细化管理。

3、提高财政管理水平，确保财政资金安全、高效运行。

按照“收支并举、监管并重、内外并行”的要求，建立对财政运行全过程进行监督的新机制，提高财政监督效能。一是加强内部监督，发挥部门职能，提高财政人员综合素质，规范财政资金收支行为；二是加强对外监督，对上级专项资金的拨付、使用情况进行跟踪检查，防止挤占、挪用。三是提升政府采购管理水平，严格按照政府采购规定进行采购。

各位代表，2010年将是我镇各项事业迅猛发展的一年，我们要在镇党委、政府的领导下，在人大的监督下，以求真务实的工作作风和昂扬向上的精神状态，坚定信心，锐意进取，努力完成全年预算任务，为我镇经济和社会事业健康发展做出更大的贡献。