2007年区卫生局预算说明

一、基本情况

（一）、概况

市卫生局是正县级单位，成立于1951年6月1日,单位内设机构12个科室,下属单位13个,临时机构１个为秦皇岛市计划免疫疾病项目办公室。

（二）、人员情况

单位定编7人,其中行政编7人,批准领导职数3人,实有4人。单位实有在职9人,其中正科级3人，副科级2人；科员3人,工勤1人。单位离休1人,其属副高1人。退休2人,其中副高1人，科员1人。

（三）、交通工具

单位定编3辆车,实有3辆,价值25万元,均为公务用车。

（四）、通讯设备

单位共有电话5部,其中4部属内线,1部属农村合作医疗公务用线。

（五）、办公设备

单位共有计算机、复印机、打字机及办公桌椅等办公设备9台件，价值6.56万元。

二、2007年收入预算情况

2007年北戴河区卫生局收入预算88.71万元,其中财政预算内拨款88.71万元。

三、2007年支出预算情况

2007年北戴河区卫生局支出总预算251.2万元,其中财政预算内拨款251.2万元。

支出总预算由4个部分组成：

人员经费17.1万元，为财政一般预算拨款安排。

正常公用经费3.1万元，为财政一般预算拨款安排。

专项公用经费37万元。为财政一般预算拨款安排。

专项经费194万元。为财政一般预算拨款安排。

（一）、人员经费情况

人员经费单位支出预算合计17.1万元,其中人员基本支出14万元,对个人和家庭的补助支出3.1万元。

（二）、正常公用经费情况

正常公用经费预算合计3.1万元。

办公费、水电费、邮电费、差旅费按人均定额计算,并按单位实际支出情况计算填列,共计0.8万元；

交通费0.8万元是按单位人员定编数计算编制；

取暖费、福利费及工会会费1.5万元以人员经费为基数计提得出。

（三）、专项公用经费情况

专项公用经费231万元由4个项目组成：

1、爱卫会消杀经费8万元：用于灭鼠、灭蟑、药品、外环境消杀、河道消杀。

2、爱卫会办公经费2万元：用于办公用车、购汽油、柴油、下发文件、宣传材料、健康教育、办公用品、水、电费。

3、社区卫生服务经费7万元：用于7个服务点维修、设备更新、耗材、房租。

4、农村合作医疗经费20万元：用于会议费、培训费、合作医疗办公室经费、筹办费、宣传费、印刷费、材料费。

（四）专项经费情况

新型农村合作医疗补助194万元。