北戴河区人民政府关于调整2011年度财政预算情况的报告

北戴河区人民政府

关于调整2011年度财政预算情况的报告

（2011年11月11日）

各位主任、各位常委：

    受区政府委托，向区人大常委会汇报我区2011年度财政预算调整情况，请予以审议，并提出意见。

今年以来，在区委的正确领导下，区财税部门紧紧围绕全年工作目标任务，强化收入征管，截至10月底，我区全部财政收入完成83796万元，完成年初预算的102.2%，地方一般预算收入完成39764万元，完成年初预算的98.9%。财政支出完成55744万元，其中：当年下达的上级专款和转移支付资金支出3796万元，区本级支出51739万元，完成年初预算的93.7%。根据我区2011年1-10月份财政收支预算执行情况，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，经区政府认真研究，决定对全年财政预算进行调整，以确保全年预算的顺利执行。

一、财政收入调整情况。全部财政收入年初预算82000万元，调整为87000万元，调增5000万元，比上年增加15274万元，增长21.3%。其中，中央收入由年初预算23435万元调整为25679万元，调增2244万元，比上年增加4980万元，增长24%；省级收入由年初预算8143万元调整为8812万元，调增669万元，比上年增加1758万元，增长24.9%；市级收入由年初预算10200万元调整为10702万元，调增502万元，比上年增加1758万元，增长19.7%；地方一般预算收入由年初预算40222万元调整为41807万元，调增1585万元，比上年增加6778万元，增长19.3%。地方一般预算收入调整情况是：税收收入由年初预算34222万元调整为34807万元，调增585万元；非税收入由年初预算6000万元调整为7000万元，调增1000万元。另，政府性基金收入由年初预算128万元调整为162万元，调增34万元。其中：残疾人就业保障金调增15万元，育林基金调增9万元，森林植被恢复费调增10万元。

二、财政支出调整情况。财政总支出年初预算55230万元，调整为56800万元（不含当年下达的上级专款和专项转移支付资金），调增1570万元，为本级新增财力。具体安排如下：扶持企业发展1000万元，预备费520万元，教育费附加支出50万元。 另，政府性基金支出年初预算128万元调整为162万元（不含上级专款），调增34万元。

三、调整后的财政预算平衡情况。地方一般预算收入41807万元，按新的财政体制测算，预计上级税收返还和结算补助等18919万元，上解支出3926万元，当年可用财力56800万元（不含当年下达的上级专款和专项转移支付资金），调整后当年安排预算支出56800万元，批复后上年滚存结余353万元，上年结转支出259万元，年终滚存结余94万元。当年预算收支平衡。

以上报告不妥之处，请各位主任、与会同志批评指正。