北戴河区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告

  北戴河区2012年财政预算执行

情况和2013年财政预算（草案）的报告

（书 面）

--2013年1月26日在北戴河区

第十四届人民代表大会第二次会议上

 

 

北戴河区财政局局长  高银山

  

各位代表：

受区政府委托，我向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和列席同志提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

 2012年，财税部门深入贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，严格执行区十四届人大一次会议批准的收支预算，紧紧围绕建设幸福北戴河奋斗目标，遵循 "生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效" 原则，积极组织财政收入，狠抓增收节支，大力支持经济建设，着力改善民生，深化各项财政改革，财政预算执行情况整体良好，各项工作取得新的进展。

2012年公共财政预算完成情况  2012年12月，根据当年财政经济形势，经区第十四届人大常委会第6次会议批准，对全年财政预算作了调整。全部财政收入由92000万元调整为88000万元,调减4000万元；公共财政预算收入由45535万元调整为41447万元，调减4088万元；公共财政预算支出由57884万元调整为60735万元，调增2851万元。

2012年，全部财政收入完成88068万元，完成调整预算的100.1%，比上年增长0.4%（剔除财源政策性外移等不可比因素后增长23.9%）。其中，中央级收入完成24958万元，完成调整预算的97.6%；省级收入完成9898万元，完成调整预算的98.9%；市级收入完成11018万元，完成调整预算的100.4%；公共财政预算收入完成42194万元，完成调整预算的101.8%，比上年增长0.2%(剔除财源政策性外移等不可比因素后增长22.6%)。

2012年，公共财政预算支出完成73888万元，其中，上级专款支出14544万元，上年结转支出1662万元，区本级支出57682万元，完成调整预算的101.1%，比上年增长1.6%。各项支出具体完成情况是：一般公共服务支出13000万元，其中，上级专款3717万元, 上年结转2万元，区本级9281万元；国防支出322万元，全部是区本级支出；公共安全支出2177万元，其中，上级专款143万元, 上年结转5万元，区本级2029万元；教育支出11790万元，其中，上级专款250万元，区本级11540万元；科学技术支出129万元，其中，上级专款25万元，区本级104万元；文化体育与传媒支出1833万元，其中，上级专款835万元，区本级998万元；社会保障和就业支出4244万元，其中，上级专款677万元，上年结转10万元，区本级3557万元；医疗卫生支出5907万元，其中，上级专款490万元，区本级5417万元;环境保护支出354万元，其中，上级专款1万元，上年结转3万元，区本级350万元；城乡社区事务支出10630万元，其中，上级专款4716万元，区本级5914万元；农林水事务支出3207万元，其中，上级专款1097万元，上年结转1万元，区本级2109万元；交通运输支出405万元，全部是区本级支出；资源勘探电力信息等事务支出308万元，其中，上级专款82万元，区本级226万元；商业服务业等事务支出4282万元，其中，上级专款882万元，区本级3400万元；土地资源气象等事务支出40万元，全部是区本级支出；住房保障支出1528万元，其中，上级专款751万元，区本级777万元；粮油物资储备管理事务支出98万元，全部是区本级支出；其他支出13599万元，其中，上级专款878万元, 上年结转1641万元，区本级11080万元；地方债券利息支出35万元，全部是区本级支出。

按照现行财政体制测算，公共财政预算收入42194万元，地方政府债券收入800万元，加税收返还、结算补助、转移支付、上级专款等33221万元，减上解支出2231万元，当年可用财力为73984万元；加上年结余1756万元，全部可用财力为75740万元，全年公共财政预算支出73888万元，地方政府债券还本支出1200万元，年终滚存结余652万元，其中，结转下年支出558万元，净结余94万元，当年实现财政预算收支平衡。

2012年政府性基金预算完成情况  政府性基金收入完成162万元，完成预算的120%。政府性基金支出完成9861万元，其中，上级专款9699万元，区本级162万元，完成预算的120%。

各项支出具体完成情况是：其他地方教育附加支出31万元，全部是上级专款支出；社会保障和就业支出191万元，其中，上级专款34万元，区本级157万元；城乡社区事务支出8872万元，全部是上级专款支出；农林水事务支出408万元，其中，上级专款403万元，区本级5万元；商业服务业等事务支出175万元，全部是上级专款支出；其他支出184万元，全部是上级专款支出。

 2012年政府性基金收入162万元，加上级补助收入9701万元，减政府性基金支出9861万元，结转下年支出2万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。

各位代表，刚刚过去的2012年是实施 "十二五" 规划承前启后的关键一年，也是打好跨越攻坚战、建设幸福北戴河的重要一年。同时，我区财政经济运行也遇到了前所未有的困难，在全国整体经济增长放缓，国家政策性减税及区内12户重点企业外迁、偿债压力巨大等诸多不利因素影响下，财政部门积极面对复杂严峻的经济形势，牢牢把握中央积极财政政策，打破常规工作格局，采取积极有效措施，努力克服各种困难，以建设 "四型财政" 为抓手，不断强化队伍建设，转变工作作风，提高服务质量，财政工作取得了显著成效。一方面，坚持把抓财政收入作为首要任务，依托综合治税平台，加大税收征管和非税收入管理力度，集中开展 "奋战一百天，决战四季度" 攻坚行动，有效堵漏增收，保证了财政收入预算完成。另一方面，严格执行厉行节约有关规定，坚持 "保民生、保运转、保重点" 原则，加强预算刚性管理，建立了预算追加 "三审" 制度，大力压缩一般性支出，严格控制 "三公" 经费支出。在困难之年实现了财政预算平稳运行，财政收入稳定增长；保证了民生持续改善，社会和谐稳定；支持了全区经济和社会事业的又好又快发展。

各位代表，在总结2012年成绩的同时，我们也要清醒地看到，当前财政运行中仍存在一些不容忽视的问题：一是国家税收政策调整频繁，稳定物价和房地产调控力度不断加大，对我区财政收入造成一定影响，增收后劲明显不足；二是我区产业结构、税源结构还不尽合理，税源基础尚不稳固，立区的大项目还不够多，培植稳定税源的任务还非常重；三是财政保障水平虽逐年提高，但财政收入总量还偏小，财政刚性增支因素不断增多，收支矛盾突出等等。对于上述问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真研究解决。

二、2013年财政预算（草案）

2013年，是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，做好今年的财政工作，事关全局、责任重大。2013年我区财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大、区委十一届二次全会和全省财政工作会议精神，以提高财政运行质量和效益为中心，以建设发展型、和谐型、法制型、效能型 "四型财政" 为目标，深化财税改革，加强财政管理，强化增收节支，为加快建设幸福北戴河提供强有力的财政支撑。

按照上述要求，我区2013年财政预算具体安排情况如下。

2013年财政收入预算  全部财政收入安排97000万元，比上年增长10.2%。其中，中央级收入26340万元；省级收入10110万元；市级收入11512万元；公共财政预算收入49038万元，比上年增长16.2%。

2013年财政支出预算  公共财政预算支出安排61252万元。具体安排情况：人员经费22439万元；正常公用经费2009万元；专项公用经费36804万元。

2013年公共财政预算平衡情况  按现行财政体制测算，2013年公共财政预算收入为49038万元，加税收返还、结算补助、上级转移支付资金15039万元，减上解支出2325万元，2013年全区当年可用财力61752万元，加上年滚存结余652万元，全部可用财力为62404万元。按照财政预算收支平衡原则，当年安排公共财政预算支出61252万元，地方政府债券还本支出500万元，上年结转支出558万元，年终滚存结余94万元。

2013年政府性基金预算安排情况  政府性基金收入安排162万元，政府性基金支出安排162万元，当年基金预算收支平衡。

关于财政收入安排情况说明  2013年全部财政收入安排10.2%的增幅，是根据我区经济发展形势，充分考虑经济增长预期，综合分析各种政策性增减收因素，经过反复测算确定的。

关于财政支出安排情况说明  2013年财政支出安排，坚持 "统筹兼顾、突出重点、厉行节约、量力而行" 原则，把保工资、保运转、保民生、保重点摆在首要位置。全力保证运转。安排正常公用经费和人员经费支出29448万元，保障公教人员工资、津贴、补贴足额发放和机关正常运转；安排公共安全支出1625万元，确保政法系统专项经费及维稳、安保等资金落实，对平安北戴河建设给予保障。高度关注民生。安排社会保障和就业支出2902万元，保障各类社保政策和资金的落实；安排城乡社区事务、利民实事等支出7811万元，提升城市环境品质，保障利民实事的落实，切实为人民群众解决实际困难和问题。持续支持 "三农" 。安排农林水支出2388万元，加快推进城乡一体化进程，完善基础设施建设，支持乡村旅游发展，促进农村社会和谐稳定。推动经济结构转型升级。安排商业服务业事务、扶持企业发展等支出6710万元，推进三项国家级改革试点工作，重点对高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术和现代服务业发展进行扶持。促进各项事业全面发展。安排教育支出9324万元，保障各项教育经费落实；安排医疗卫生支出4765万元，大力支持城乡医疗卫生事业发展；安排科学技术支出704万元，重点支持科技创新城区建设，中小企业发展及技术改造；安排文化体育与传媒支出916万元，加强公共文化、体育基础设施建设，保障各类群众文体活动的开展。

三、解放思想，务实创新，确保圆满完成各项财政工作任务

2013年，预计经济下行压力仍然很大，将对我区财政收入稳步增长造成不利影响。面对2013年的新形势、新任务，财政部门要突出抓好以下四方面工作：

（一）强化财政增收节支，提高财政运行质量。扎实有效推进综合治税工作，组建综合治税管理机构，强化部门间协调配合，坚持依法治税，严肃查处偷税、漏税等不法行为，确保税负公平。高度关注营业税改增值税等国家财税体制改革和主体税源外迁对我区的影响，坚持在发展中调整，在调整中发展，全力做好应对复杂形势的准备。配合相关部门加大招商引税力度，在做大做强收入增量上下功夫，确保完成全年目标任务。牢固树立 "过紧日子" 思想，认真执行厉行节约的有关规定，严格控制 "三公" 经费支出，努力降低行政成本。加强预算刚性管理，除涉及社会稳定、公共安全、民生保障等应急支出外，原则上不安排临时追加预算。

（二）突出发展民生事业，提升公共财政保障能力。继续加大对教育的投入力度，严格落实上级下达的教育投入任务。巩固和完善城镇居民基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度，保障医药卫生体制改革稳步推进，加快构建覆盖城乡的公共卫生服务体系。进一步提高最低生活保障标准，落实促进就业再就业的各项财税政策。深入实施文化惠民工程，支持文化、体育事业发展，着力推进文化大发展大繁荣。认真执行中央各项支农惠农政策，科学安排和整合财政支农资金，加大对农业基础设施建设、乡村旅游、农业产业化龙头企业的扶持力度。进一步完善城乡居民新型养老保险制度，实现社会保障全覆盖。

（三）发挥财政调控作用，支持全区经济社会发展。准确把握中央财政政策，找准工作切入点，筑牢财政稳定增收基础，实现财政收支良性运转，促进经济社会协调发展。加大项目申报和政策性资金争取力度，发挥北戴河特有的暑期优势，积极向上级争取更多的政策倾斜和财力支持。落实收入分配改革政策，合理增加城乡居民特别是低收入群体收入。健全政府投融资机制，优化投资结构和方式，进一步改善发展硬环境。加大支持产业结构调整力度，落实和完善财税扶持政策，努力培育新的经济增长点。完善支持城乡发展一体化财政保障机制，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。围绕推进生态文明建设和改善 "两个环境" 总体部署，健全财税政策激励约束机制，促进生产转型、天蓝水净、地绿山青生态环境建设总目标早日实现。

（四）深化财政管理与改革，完善公共财政体系。切实加强预算管理，进一步健全由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保障预算、债务预算组成的财政预算体系。不断完善部门预算、国库集中收付、政府投资项目资金管理及评审等制度，全面推行公务卡结算、公物仓管理、电子化政府采购等改革。构建全过程预算绩效管理机制，全面提升预算绩效管理水平。推进政府性债务规范管理，完善政府债务运行监控机制和债务统计体系，努力防范化解债务风险。全面完善财政监督体系，构建新型财政监督管理体制机制。加强对重大财政政策、重大项目和重要民生资金的监督检查，强化事前和事中监督，建立健全覆盖所有财政资金运行全过程的监督机制，促进监督与管理有机融合。

各位代表，2013年，我们将在区委的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大精神，进一步解放思想，更新观念，拼搏进取，奋发有为，高标准完成我区2013年财政改革、发展、管理的各项任务，为加快建设幸福北戴河，在全市率先全面建成小康社会做出积极贡献！