2015年北戴河区部门预算
北戴河区社会保险所
二〇一五年二月九日
收支预算安排总表
323003-社会保险所
|
单位:万元
|
||
项目代码
|
预算收支项目
|
预算安排
|
备注
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|
预算收入
|
178.80
|
|
8
|
一般预算拨款
|
178.80
|
|
9
|
基金预算拨款
|
|
|
10
|
财政专户核拨
|
|
|
11
|
事业收入
|
|
|
12
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
13
|
附属单位上缴收入
|
|
|
14
|
经营收入
|
|
|
15
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
178.80
|
|
1
|
人员经费
|
141.20
|
|
2
|
正常公用经费
|
17.90
|
|
3
|
专项公用经费
|
19.70
|
|
4
|
专项项目支出
|
|
|
5
|
其它支出
|
|
|
|
收支相抵
|
0.00
|
|
人员经费支出预算安排表
323003-社会保险所
|
单位:万元
|
||||||
科目编码
|
预算支出项目
|
经费来源
|
|||||
功能分类
|
经济分类
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
|
合计
|
141.20
|
141.20
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
129.90
|
129.90
|
|
|
|
2080109
|
30101
|
1、基本工资
|
24.60
|
24.60
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
46.60
|
46.60
|
|
|
|
2080109
|
30102
|
(1)地区附加津贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30102
|
(2)艰苦边远地区津贴
|
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|
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|
|
|
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
|
|
|
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2080109
|
30102
|
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30102
|
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30102
|
1)回族补贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30102
|
2)职工劳模荣誉津贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30102
|
(5)上述项目之外的津贴补贴
|
46.60
|
46.60
|
|
|
|
2080109
|
30103
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费
|
39.50
|
39.50
|
|
|
|
2080109
|
30104
|
(1)基本养老保险费
|
25.10
|
25.10
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
(2)基本医疗保险费
|
14.40
|
14.40
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
(3)大病医疗保险费
|
|
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
(4)公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
(5)事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30104
|
(6)事业单位失业保险费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30104
|
(7)工伤保险费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30104
|
(8)其他社保缴费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30105
|
5、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资
|
19.20
|
19.20
|
|
|
|
2080109
|
30107
|
(1)基础绩效工资
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30107
|
(2)奖励绩效工资
|
19.20
|
19.20
|
|
|
|
2080109
|
30107
|
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30199
|
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30199
|
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30199
|
(3)病假两个月以上职工的工资
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30199
|
(4)其他
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
11.30
|
11.30
|
|
|
|
|
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
(1)离休金
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
(2)离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
(3)离休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
(4)离休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
(1)退休金
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
(2)退休人员补贴
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
(3)退休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
(4)退休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职(役)费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30303
|
(1)退职生活费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30303
|
(2)退职人员补贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30303
|
(3)退职人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30303
|
(4)退职人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30303
|
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30304
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30305
|
5、生活补助
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30307
|
6、医疗费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30308
|
7、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30309
|
1)独生子女父母奖励
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30309
|
2)其他奖励金
|
|
|
|
|
|
2210201
|
30311
|
9、住房公积金
|
10.90
|
10.90
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
2210202
|
30312
|
1)在职人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
2210202
|
30312
|
2)离休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
2210202
|
30312
|
3)退休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
2210202
|
30312
|
4)退职(役)人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
2210203
|
30313
|
11、购房补贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30399
|
12、其他对个人和家庭的补助支出
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
正常公用经费支出安排表
323003-社会保险所
|
单位:万元
|
||||||
科目编码
|
预算支出项目
|
经费来源
|
|||||
功能分类
|
经济分类
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
|
合计
|
17.90
|
17.90
|
|
|
|
|
|
1、日常运转经费
|
10.80
|
10.80
|
|
|
|
2080109
|
30201
|
(1)办公费
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
2080109
|
30205
|
(2)水费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30206
|
(3)电费
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)邮电费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30207
|
1)公务移动通讯费用补贴
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30207
|
2)其他邮电费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30208
|
(5)办公取暖费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30209
|
(6)物业管理费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30211
|
(7)差旅费
|
0.40
|
0.40
|
|
|
|
2080109
|
30213
|
(8)维修(护)费
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
2080109
|
30215
|
(9)会议费
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
2080109
|
30216
|
(10)培训费
|
1.40
|
1.40
|
|
|
|
2080109
|
30229
|
(11)福利费
|
0.70
|
0.70
|
|
|
|
2080109
|
31002
|
(12)办公设备购置费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30202
|
(13)印刷费
|
2.20
|
2.20
|
|
|
|
2080109
|
30203
|
(14)咨询费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30204
|
(15)手续费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30214
|
(16)租赁费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30218
|
(17)专用材料费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30224
|
(18)被装购置费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30225
|
(19)专用燃料费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30226
|
(20)劳务费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30227
|
(21)委托业务费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30299
|
(22)其他
|
|
|
|
|
|
|
|
2、住宅取暖费
|
2.30
|
2.30
|
|
|
|
2080109
|
30208
|
(1)在职住宅取暖费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
2080109
|
30208
|
(2)离休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30208
|
(3)退休住宅取暖费
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
2080109
|
30208
|
(4)退职住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公务用车运行维护费
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
2080109
|
30231
|
(1)燃料费
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
2080109
|
30231
|
(2)维修费
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
2080109
|
30231
|
(3)保险费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30231
|
(4)其他交通费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30212
|
4、因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30217
|
5、公务接待费
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
2080109
|
30228
|
6、工会经费
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
7、离退休人员公用经费
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(1)离休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(2)离休干部特需费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(3)离休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(4)离休人员福利费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(5)退休干部公用经费
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(6)退休干部特需费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(7)退休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(8)退休人员福利费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(9)退职人员福利费
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
(10)离休干部参观休养经费
|
|
|
|
|
|
2080109
|
30299
|
8、党组织活动经费
|
|
|
|
|
|
专项公用经费支出安排表
323003-社会保险所
|
单位:万元
|
|||||||
科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
预算安排
|
|||||
功能分类
|
经济分类
|
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
主管部门
|
|
|
|
|
合计
|
19.70
|
19.70
|
|
|
|
2080109
|
30201
|
2015040001
|
城乡居民养老工作补助及专网使用费
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
2080109
|
30305
|
2015040002
|
企业退休军转干部养老金补贴
|
13.70
|
13.70
|
|
|
|