2015年北戴河区部门预算
北戴河区交通运输局
北戴河区交通运输局主要职责
一、提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行
监管,对招投标活动进行监督管理。
二、组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。通过以奖代补等各种形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。
三、承担全区综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全区公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理,审查国省一般干线公路建设的立项、可研,审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权。对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。开展全区综合交通运输统计专项调查和研究,组织业务培训,统计、分析、评估、检测交通运输有关数据,发布相关信息。
四、负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策;开展行业政策研究,拟定行业标准,指导交通信息化建设,指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导行业安全生产和应急管理等。管理交通国有资产,筹措、管理、监督交通建设专项资金,开展基本建设项目绩效监督管理工作,承担国防交通战备工作,指导行业交通公安工作及行业精神文明建设,组织开展宣传工作和行业工会工
一、348002-北戴河区交通运输局收支预算安排
收支预算安排总表
348002-北戴河区交通运输局 |
单位:万元 |
||
项目代码 |
预算收支项目 |
预算安排 |
备注 |
|
预算收入 |
363.3 |
|
8 |
一般预算拨款 |
363.3 |
|
9 |
基金预算拨款 |
|
|
10 |
财政专户核拨 |
|
|
11 |
事业收入 |
|
|
12 |
事业单位上级补助收入 |
|
|
13 |
附属单位上缴收入 |
|
|
14 |
经营收入 |
|
|
15 |
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
363.3 |
|
1 |
人员经费 |
63.2 |
|
2 |
正常公用经费 |
61.1 |
|
3 |
专项公用经费 |
224 |
|
4 |
专项项目支出 |
15 |
|
5 |
其它支出 |
|
|
|
收支相抵 |
|
|
人员经费支出预算安排表
348002-北戴河区交通运输局 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
预算支出项目 |
经费来源 |
|||||
功能分类 |
经济分类 |
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
|
合计 |
63.2 |
63.2 |
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
2150601 |
30101 |
1、基本工资 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
2150601 |
30102 |
(1)地区附加津贴 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
2150601 |
30102 |
(2)艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) |
|
|
|
|
|
2150601 |
30102 |
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30102 |
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30102 |
1)回族补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30102 |
2)职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30102 |
(5)上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30103 |
3、奖金 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
28.7 |
28.7 |
|
|
|
2150601 |
30104 |
(1)基本养老保险费 |
18.5 |
18.5 |
|
|
|
2150601 |
30104 |
(2)基本医疗保险费 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
2150601 |
30104 |
(3)大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30104 |
(4)公务员医疗补助 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
2150601 |
30104 |
(5)事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30104 |
(6)事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30104 |
(7)工伤保险费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30104 |
(8)其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30105 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30107 |
(1)基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30107 |
(2)奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30107 |
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30199 |
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30199 |
(3)病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30199 |
(4)其他 |
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
2150601 |
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30301 |
(1)离休金 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
(2)离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30301 |
(3)离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30301 |
(4)离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30301 |
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
|
2、退休费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
30302 |
(1)退休金 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30302 |
(2)退休人员补贴 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
2150601 |
30302 |
(3)退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30302 |
(4)退休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30302 |
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
|
3、退职(役)费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30303 |
(1)退职生活费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30303 |
(2)退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30303 |
(3)退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30303 |
(4)退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150601 |
30303 |
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30305 |
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30307 |
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
2150601 |
|
8、奖励金 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30309 |
1)独生子女父母奖励 |
|
|
|
|
|
|
30309 |
2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30311 |
9、住房公积金 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
2150601 |
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30312 |
1)在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30312 |
2)离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
30312 |
3)退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30312 |
4)退职(役)人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30399 |
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
正常公用经费支出安排表
348002-北戴河区交通运输局 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
预算支出项目 |
经费来源 |
|||||
功能分类 |
经济分类 |
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
|
合计 |
61.1 |
61.1 |
|
|
|
|
|
1、日常运转经费 |
51.4 |
51.4 |
|
|
|
2150601 |
30201 |
(1)办公费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
30205 |
(2)水费 |
5 |
5 |
|
|
|
2150601 |
30206 |
(3)电费 |
5 |
5 |
|
|
|
2150601 |
|
(4)邮电费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
30207 |
1)公务移动通讯费用补贴 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30207 |
2)其他邮电费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
2150601 |
30208 |
(5)办公取暖费 |
35 |
35 |
|
|
|
|
30209 |
(6)物业管理费 |
4 |
4 |
|
|
|
2150601 |
30211 |
(7)差旅费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2150601 |
30213 |
(8)维修(护)费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
2150601 |
30215 |
(9)会议费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2150601 |
30216 |
(10)培训费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
30229 |
(11)福利费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
2150601 |
31002 |
(12)办公设备购置费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
2150601 |
30202 |
(13)印刷费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2150601 |
30203 |
(14)咨询费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30204 |
(15)手续费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30214 |
(16)租赁费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30218 |
(17)专用材料费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30224 |
(18)被装购置费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30225 |
(19)专用燃料费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30226 |
(20)劳务费 |
|
|
|
|
|
|
30227 |
(21)委托业务费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(22)其他 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
2150601 |
|
2、住宅取暖费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
2150601 |
30208 |
(1)在职住宅取暖费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
2150601 |
30208 |
(2)离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30208 |
(3)退休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30208 |
(4)退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
3、公务用车运行维护费 |
5 |
5 |
|
|
|
2150601 |
30231 |
(1)燃料费 |
5 |
5 |
|
|
|
2150601 |
30231 |
(2)维修费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30231 |
(3)保险费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30231 |
(4)其他交通费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30212 |
4、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30217 |
5、公务接待费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
2150601 |
30228 |
6、工会经费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
2150601 |
|
7、离退休人员公用经费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
2150601 |
30299 |
(1)离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(2)离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(3)离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(4)离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(5)退休干部公用经费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
2150601 |
30299 |
(6)退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(7)退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(8)退休人员福利费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2150601 |
30299 |
(9)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
(10)离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
2150601 |
30299 |
8、党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
专项公用经费支出安排表
348002-北戴河区交通运输局 |
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
项目代码 |
预算支出项目 |
预算安排 |
|||||
功能分类 |
经济分类 |
|
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
主管部门 |
|
|
|
|
合计 |
224 |
224 |
|
|
|
2140199 |
39999 |
2015990001 |
崔各庄环岛高杆灯电费及维修费 |
5 |
5 |
|
|
|
2140199 |
39999 |
2015990002 |
治理超限人员经费 |
63 |
63 |
|
|
|
2140199 |
39999 |
2015990003 |
人员经费差额补助 |
156 |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项项目支出安排表
348002-北戴河区交通运输局 |
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
项目代码 |
预算支出项目 |
预算安排 |
|||||
功能分类 |
经济分类 |
|
合计 |
一般预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
主管部门 |
|
|
|
|
合计 |
15 |
15 |
|
|
|
2140106 |
39999 |
2015995001 |
地方路养护经费 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015部门预算说明
我部门2015年度预算于
我部门2015年度一般预算拨款363.3万元,预算支出363.3万元,其中:人员经费支出63.2万元、正常公用经费支出61.1万元、专项公用经费支出224万元、专项项目经费支出15万元。
三公经费做到只减不增,其中公务接待费按2014年决算数比2013年决算数下降20%以上,2015年预算数比2014年决算下降8%的原则。 "公务用车购置和运行费" 已细化公开为 "公务用车购置费" 和 "公务用车运行费" 。
北戴河区交通运输局