戴河镇2007年财政决算和2008年财政预算

一、2007年预算执行情况

2007年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和支持下，深入落实科学发展观，认真执行中央各项惠农政策，为政府行政运行提供财政保障，促进全镇各项事业稳步推进，实现了当年财政预算收支基本平衡。

2007年镇财政总收入417.9万元，完成预算的110%,比上年增长18%；财政总支出482.5万元，完成预算的127%，比上年增长36.7%。

1、预算内财政收支完成情况

2007年镇财政预算内全部收入397.4万元，完成预算的109.8%，比上年增长19%。预算内支出327.4万元，完成预算的125%，比上年增长40.6%。预算内支出的主要项目是：行政支出209.4万元，抚恤事业费20.7万元，社会救济事业费0.4万元，社区经费20.5万元，其他支出76.4万元。

2、预算外财政收支完成情况

2007年预算外资金收入20.5万元，完成预算的113.9%，主要项目是：广场租赁收入5.4万元，其他收入15.1万元。预算外资金支出155.1万元，完成预算的131.4%，主要项目是：公用支出52.2万元，临时工工资7.4万元，其他支出95.5万元。

二、2007年财政运行主要情况

1、综合管理投入快速增长。2007年，是我镇各项事业迅猛发展的一年，财政收入增幅明显。全年共争取各项资金630万元，其中，行政服务中心建设支出6万元，车站社区办公用房改造支出25.6万元，火车站广场综合整治支出98万元，农村综治稳定和暑期服务支出11万元，海北路、海宁路、高速引线两侧卫生整治支出26万元，联峰山养殖户搬迁支出33万元。

2、新农村建设力度继续加大。文明生态村建设支出245万元，小城镇建设支出30万元，农田整理改造支出25万元，雪灾救助支出30万元。

3、惠农政策得到进一步落实。“3318”工程各项造林补贴支出177万元，“绿色秦皇岛”建设补贴41万元，离任村两委正职补贴2.7万元，农村干部补贴42.9万元，粮食直补资金41.2万元，农业项目小额贷款贴息补助9.7万元，独生子女父母奖金16.9万元，能繁母猪补贴2.4万元，大中型水库移民后期扶持资金27.9万元，城镇居民最低生活保障金34.1万元,偿还历史欠款145万元，清退农民建房押金16万元。

2007年财政工作保证了政府的正常运转，但支出超出收入64.6万元，主要原因是：一些重点项目如绿色秦皇岛建设、西坨头停车场搬迁等镇政府垫支较多，区政府拨款未能于当年到位。分析2008年的形势，各项事业对财政资金的需求还会增加，新增财力无法满足，财政收支矛盾仍然突出；财政规模有限，投入拉动作用发挥不够。对此，我们要通过各类项目的实施拉动经济发展，通过加强资金管理提高使用效益，通过加大监督力度提高预算约束力。

三、2008年财政预算草案

2008年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，合理把握财政收支规模；优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；坚持依法理财，加强科学管理，着力提高财政管理绩效；积极发挥财政职能作用，促进科学发展和社会和谐，为戴河镇又好又快发展提供坚实保障。

2008年镇财政预算草案作如下安排：财政总收入484万元，比上年增长15.8%；财政总支出484万元，比上年增长0.3%。在财政总收入中，预算内收入464万元，比上年实际增长16.7%；预算外收入20万元，与上年持平。在财政总支出中，预算内支出安排324万元，比上年实际减少1%。具体支出项目是：行政支出220万元，抚恤事业费22万元，社会救济事业费1万元，社区经费13万元，其他支出68万元。预算外支出安排160万元，比上年实际增长3.2%。具体支出项目是：公用支出60万元，临时工工资10万元，其他支出90万元。

2008年预算收支安排：

1、关于收入安排：按照现行财政管理体制，镇域全部税收收入直接缴入区国库，故预算内收入安排基本为区财政预算拨款，此外考虑了上年度个别项目资金尚未拨付到位的情况，也考虑了财政政策的可能变化情况。预算外收入安排主要考虑来源渠道单一，且没有新的增长点。

2、关于支出安排：一是保证机关正常运转和重点支出的需要。二是保证社会保障能力提高的需要。三是保证村级组织正常运转的需要。专项资金如农村干部补贴、粮食直补资金、小额贷款贴息资金、能繁母猪补贴等由区财政直接列入预算，镇级不做考虑。

四、齐心协力，扎实工作，确保完成2008年预算任务

1、落实各项惠农政策，大力发展镇域经济。2008年，各级惠农政策将进一步扩大和深入。我们将按照上级的要求，认真加以落实。一是积极为农户办理农业项目小额贷款贴息申请，解决生产资金不足，减轻利息支出负担；二是继续实行“一卡通”，及时足额发放粮食直补资金；三是摸清生猪养殖情况，落实能繁母猪补贴资金，推行母猪保险。通过我们的努力，提高农民的生产热情，让他们享受公共财政的阳光，感受到党和政府的温暖。

2、调整优化支出结构，发挥资金最大效益。镇财政支出在保证机构正常运转、公益事业发展、重点项目建设三大方面的前提下，严格控制一般支出，实行精细管理，减少隐性赤字的发生，从而达到提高预算约束力，确保收支平衡的目的。

3、提高财政管理水平，确保资金安全高效。按照“收支并举、监管并重、内外并行”的要求，建立对财政运行全过程进行监督的机制，提高财政监督效能。一是加强内部监督，发挥部门职能，提高财政人员综合素质，规范财政资金收支行为；二是加强对外监督，利用公开运行平台对上级专项资金的拨付、使用情况进行动态跟踪，既要防止挤占、挪用，也要防止超支现象。

4、强化勤俭节约意识，降低行政运行成本。对行政办公经费要精打细算，严格控制不必要支出和奢侈浪费现象。继续推动电子政务建设，建立OA管理系统，降低行政运行成本。财务管理电算化正式运行，提高工作效率和管理水平。

2008年又将是我镇各项事业迅速发展的一年，各种资金将大量增加。我们相信，我镇的财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在全体代表的大力支持下，将积极创新工作思路，不断健全财政职能，提高财政管理水平，为我镇各项事业的发展做出更大的贡献。