秦皇岛市北戴河区安全生产监督管理局2016年预算-北戴河区人民政府

北戴河区安监局2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：（1）贯彻执行安全生产法律、法规和方针政策，拟定安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
（2）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇人民政府、街道办事处、开发区管委的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。
（4）承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（5）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。
（6）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；按照职责分工，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（7）负责组织全区安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。
（8）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。
（9）依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，参与较大以上事故的调查处理工作。
（10）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（11）组织指导全区安全生产宣传教育工作，负责管理特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的培训工作；按照职责全限，负责工矿商贸生产经营单位安全管理人员的安全资格考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（12）组织制定安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广。
（13）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（14）承担区安全生产委员会的日常工作。
（15）承办区政府交办的其他事项。
机构设置如下：
纳入北戴河区安全生产监督管理局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区安全生产监督管理局。
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息，填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等
部门职责-工作活动绩效目标

426安全生产监督
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
组织全区安全生产综合监督管理	14.64	承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生。	依法对违法行为实施行政处罚；加强重大危险源的监测等安全管理；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；
加强安全生产执法监察检查	2.16	对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。	通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转	检查覆盖率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
加强重大危险源安全管理		加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。	科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任	监管企业数量	个以上	- 个	- 个	个以下
加强重大危险源安全管理		加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。		专项检查次数	4次及以上	3次	2次	1次
加强职业危害防治及专项治理		承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法颁发和管理职业卫生安全许可证；完成全区石材加工行业以及重点行业的专项治理。	开展职业病危害严重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为。	行业专项治理数量	个	- 个	个	低于个
构建和完善安全生产监管体系	12.48	组织制订全市各行业隐患排查标准，建设市级隐患排查治理信息系统平台；组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准；加强全市安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员进行执法资格培训考试发证工作；组织全市安全生产目标管理及考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。	提升特种作业人员安全操作能力和执法监察监察能力和水平	结案率	1	95%及以上	90%及以上	90%以下
				目标考核次数	2次以上	-	-	2次以下
				诚信等级评定覆盖率	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
				监管覆盖率	1	95%及以上	90%及以上	90%以下
				信息平台功能实现率	1	90%及以上	85%及以上	85%以下
				安全生产标准化达标率	1	95%及以上	90%及以上	90%以下
				专项抽查覆盖率	50%及以上	45%及以上	40%及以上	40%以下
促进安全生产科学技术研究与推广应用		组织有关企事业单位和科研院所开展全市安全生产创新科技成果研发和推广；按照国家统一要求，组织推荐申报国家安全生产科技成果。	完成科技成果奖励和科技项目推荐工作	优秀成果数量	项以上	- 项	- 项	项以下
促进安全生产科学技术研究与推广应用			完成科技成果奖励和科技项目推荐工作	创新科技成果增长幅度	10%及以上	8%及以上	5%及以上	5%以下
重点行业安全生产监管	16.80	按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。	依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全市煤矿整合关闭等整顿政策；组织开
加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管		依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。
				履行率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	80%及以上
				工矿商贸生产安全事故死亡人数下降比例	3%以上	1%-2%	0
				排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量	个以上	- 个	- 个	个以下
				事故发生数	0	1-2	3	3以上


全区铁路道口安全管理		为铁路道口监护提供必要的设备、劳保等条件，修缮铁路道口平改立箱涵。	确保我区铁路道口正常运转；保证道口监护人员的人身安全和健康；实现道口雨后无积水，天寒无冻结，确保车辆行人安全和铁路交通通畅运行；	铁路道口正常运转率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
组织指挥和协调全市安全生产应急救援		安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全市安全生产救援工作。	加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台；启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与
组织应急预案编制及应急演练		组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，组织开展实战化应急演练。	加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。	应急预案演练完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
加强应急救援体系建设		加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。	理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，避免或降低事故及其危害程度。	应急基地演练完成次数	4	3	2	1
组织实施应急处置与救援		启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行	增强组织协调能力，提高应急救援效果。	应急救援任务完成比例	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
安全生产政务管理	4.64	组织起草安全生产法规及标准制定,编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；加强行政审批管理；开展行政复议及行政应诉工作等。	做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、
综合业务管理	4.64	制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，制订相关政策、法规规章；加强专项资金监管；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。	保障各项业务工作畅通	综合业务保障率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

五、政府采购情况的说明。
我单位年初没有政府采购预算.
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区安监局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区安监局2016年度预算总体安排166.4万元。其中基本支出130.32：项目支出36.08万元，项目支出：填本部门的项目名称和金额数（1）安全生产监察员资格培训2.16万元(2)安全奖励经费12.48万元(3)安全生产防控经费16.8万元(4)安全生产举报奖励奖金2万元(5)安监执法人员安全补助2.64万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区安监局机关运行经费支出17.18万元，其中办公及印刷费4.62万元、邮电费和差旅费0万元、会议费0.33万元、福利费0.75万元、日常维修费0万元、一般设备购置0万元、取暖费0万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区安监局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为8.16万元，比上年减少3.16，降低 63.2%。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费 5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出5万元，占 60%，公务接待费支出0万元。
北戴河区安监局2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

附件：表1至表9