秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2016年预算

 
一、部门职责、机构设置情况
部门职责如下：
（一）负责拟定卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育和计划生育行业技术标准的技术规范。
（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共事件的医疗卫生救援，发布公共事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施组织开展相关检测、调查和监督，负责传染病防治监督。
（四）负责拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责指定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，剑斗和规范各级医疗机构基本药物使用。
（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比综合治理工作，组织领导协调开展打击非医学需要的鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。
（九）组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，负责流动人口和计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。
（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生计划生育相关科研项目。
（十三）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系规范执法行为。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计、抽样调查和专项检查。
（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标
（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医疗卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区严重精神障碍防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十八）承办区政府交办的其他事项
纳入北戴河区卫计局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区卫生和计划生育局
2、北戴河区疾病预防控制中心
3、北戴河区卫生执法监督所
4、北戴河区妇幼保健站
5、北戴河医院
6、北戴河区海滨镇卫生院
7、北戴河区戴河镇卫生院
8、北戴河区牛头崖镇卫生院
9、北戴河区社区卫生服务中心
  二、部门预算收支总体情况表：（详见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表：（详见附件）
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
 四、绩效预算信息 一、年度发展规划目标
    总体目标：
协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;配合上级部门做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；建立医疗服务评价和监督管理体系，以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；组织实施国家基本药物制度；协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为；负责再生育审批，做到集体审批，不乱和错发生育证;开展各项计划生育技术服务活动，以提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量，稳定低生育水平；落实各项计划生育政策的利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助；抓好各级的计划生育统计求实、调查与分析，计划生育政策和法规的宣传；推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；拟订卫生和计划生育人才、科技、中医药等发展规划；坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划及目标责任制的考核评估，监督落实计划生育一票否决制；承担区爱国卫生和红十字会的工作职责。
    职责分类绩效目标：
一、计划生育奖励扶助政策：
采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
二、计划生育服务
指导计划生育协会 、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。为广大育龄妇女提供免费生殖健康服务，切实提高广大育龄妇女的生殖健康水平；促进避孕节育措施的落实，保障和维护育龄群众的计划生育权益，享受计划生育基本技术免费服务；从源头上预防出生缺陷，提高出生人口素质；对流动人口采取同管理、同服务，建立流动人口计划生育工作队伍，加强流动人口的计划生育管理；加强对城市区的计划生育工作的监督、检查、指导和协调；区委区政府向市委市政府呈报目标责任状，各镇街与区委区政府签订目标责任状；打造 "亲情关爱" 示范点，改善计生特困人群的生活质量，增进广大育龄群众和计生家庭福祉；对辖区范围内的育龄群众的计划生育情况底数清，并为提供避孕药具发放，计划生育政策咨询。
三、基本公共卫生服务
    按照国家规范要求,为城乡居民提供有12大类（即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务和中医药管理）43小项基本公共卫生服务内项目容，对城乡居民健康实行干预，已减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。
四、医疗服务
提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。巩固完善国家基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。
五、医疗保障
保障新农合制度正常运行，以提高农村居民的医疗保障水平，减轻重大疾病患者和 "三无" 病人的经济负担；有效降低城乡居民看病就医的经济负担。
爱国卫生
   贯彻党和国家有关爱国卫生工作的法律、法规和政策，编制区爱国卫生工作的规划、计划和措施，并组织实施和鉴定检查，组织参与爱国卫生运动，知道本区爱国卫生工作。
红十字会
区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，是区政府开展人道救助活动的承办部门。积极组织无偿献血，推动我区无偿献血事业持续健康发展；普及艾滋病防治知识，增强社会民众自我防治的意识和能力，营造有利于艾滋病防治的社会环境，以便更好的提升全区的精神文明建设。
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
负责拟定卫生和计划生育规划和政策措施；制定疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急和紧急医学救援预案；组织开展相关监测、调查和监督，负责传染疾病防治监督；拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；建立绩效考核和评价运行机制；贯彻落实计划生育工作方针、政策，组织监测计划生育发展动态，依法规范计划生育技术和药具管理工作，严把再生育审批工作；保障各项奖励政策的落实，对特殊家庭开展亲情关爱活动，建立示范基地；制定流动人口计划生育服务管理制度；指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系；进行绩效目标考评，监督落实计划生育一票否决制；发挥区爱国卫生运动委员会职能；组织开展无偿献血和器官捐赠等活动。
五、政府采购预算情况
    我局政府采购预算未安排，没有此项内容公开。
 六、国有资产信息
    截止2015年12月31日，我局共有车辆4辆，其中，一般公务用车3，消杀车1辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区卫计局2016年部门预算有关事项说明
一、部门预算安排的总体情况。
北戴河区卫计局2016年度预算总体安排1603.12万元。其中基本支出1164.73：项目支出438.39万元.项目支出：
1、计划生育基础服务81.63万元。
2、计划生育服务站经费50.2万元。
3、基本公共卫生配套资金169.86万元。
4、新型农村合作医疗管理中心房租及水电费7万元。
5、爱国卫生27.3万元。
6、疾控中心公共卫生服务68.4万元。
7、妇幼卫生14万元。
8、卫生执法监督所卫计政务管20万元。
二、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区卫计局机关运行经费支出22.62万元，其中办公及印刷费7万元、邮电费1.75万元、差旅费1万元、会议费0.75万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费4辆10万元。
三、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区卫计局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为13.10万元，比上年减少0.7，降低4.96%。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费10万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出10万元，占93.28%，公务接待费支出无此项支出。
北戴河区卫计局2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9