中共秦皇岛市北戴河区委员会宣传部2015年部门决算-北戴河区人民政府

中共秦皇岛市北戴河区委员会宣传部2015年部门决算

一、部门概况
（一）部门职责
1、宣传思想工作
指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，对全区党员进行理论教育路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导等工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；负责引导社会舆论和社会宣传，加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；负责规划、布置全区思想政治工作和群众性文明建设活动，管理区国防教育领导小组办公室和 "扫黄打非" 协调办公室工作，加强精神文明建设。
2、推动文化发展
深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。
3、宣传事务管理
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理；负责政工系列职称评定工作。
（二）部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北戴河区委宣传部	行政	正科级	财政拨款
北戴河区广播电视台	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会	事业	正科级	财政拨款

二、2015年部门决算情况说明

（一）预算执行情况分析
我部门上年结转结余239.72万元，本年收入1033.67万元，本年支出为1164.89万元，年末结转结余为122.69万元。与2014年相比，收入总计增加51.87万元，增加5.28%，支出总计增加303.26万元，增加35.2%。
财政拨款本年支出900.44万元，年初预算数561.6万元。增加338.84万元，原因是2014年项目资金年底拨入，结转到2015年支出。
（二）一般公共预算财政拨款 "三公经费" 支出22.2万元，其中：因公出国费我部门无此项支出，公务接待费0.11万元，占0.5%，公务用车购置及运行维护费22.09万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行维护费22.09万元，占99.5%。公务接待批次为1次，人数为16人。
"三公经费" 运行经费我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，比照上年下降。
（三）机关运行经费支出情况说明。
2015年北戴河区委宣传部运行经费为97.92万元，比2014年增加37.64万元，增加62.4%。主要原因是统计口径改变。
（四）政府采购情况的说明：我部门无此项支出。
（五）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，为一般公务用车辆。
（六）绩效预算信息，我部门2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
（七）名词解释:
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）本单位无国有资本支出。

三、决算报表
附件：

1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十二日